产品标识和可追溯性控制程序

1 目的对原辅材料、外协外购件、在制品、半成品、成品、工装、刀具等物料进行标识，防止各个环节混淆或被误用，确保质量追溯。2 范围适用于本公司物料管理的标识和追溯3 定义3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。3.2 可追溯性：指根据或利用记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况、用途或所处的场所。3.3 标识方法：定置区域、标牌、标识卡、状态卡、色标、印章等。4 职责4.1 技术部门：负责产品可追溯性标识策划和设计(含外协件)，制定标识法律规范作业指导书。4.2 质量部门：负责产品标识和可追溯性的督促、监视、验证、检查、及文档归口管理(含外协件)。4.3 生产车间：负责产品标识和可追溯性实施、控制、保持、汇总工作。4.4 采购部门：负责标牌、标识卡、状态卡、色标、印章物品的采购工作，负责信息传递及协助质量、技术部门对供方产品标识和可追溯性管理。4.5 仓管部门：负责管辖区域的区域定置、标牌、标识卡、状态卡、色标实施、保持工作。5 工作流程5.1 流程图5.2 工作要点简述6 支持性文件过程要点描述责任单位使用记录 策划5.2.1.1 设计标识法律规范由技术部门在产品策划时，通过图纸或标准明确规定标识的方法、内容及位置。5.2.1.2 区域定置标识由技术部门编制车间布置图，通过与车间共同评审，对区域内的设备、物资、盛具、流转车辆等物品进行文字与图案的定置设计与标识。5.2.1.3 色标管理：红色代表不合格品；黄色代表可技术、各职能部门 《产品图纸》《布置图》《标识卡》《设备状态标识卡》《半成品来料标识卡》疑品/待处理品；绿色代表合格品；黄色油漆用于通道线；绿色油漆用于车间地坪。5.2.1.4 设备运行状态标识红色（检修），黄色（待机），绿色（运行）、等进行标识。5.2.1.5 批次管理：是实现产品可追溯性的唯一标识，顾客有特别要求的按顾客要求执行，本公司的批量出厂产品批号编号原则为： HT/YH XX--XX--XXX如：HT/YH1509023 表示海通/云海公司 2025 年 9 月第 23 批次；进货物料标识5.2.2.1 外购产品由供方在物资上明确物料名、批号、数量、供方名称的标识、由仓管部门负责验证。5.2.2.2 仓库员对到货的原材料、外购外协件，在验证品种数量后，将来料放置于“待检区”，并用黄色标签进行标识；5.2.2.3 在材料或外购件检验过程中检验出的不合格品外检人员需隔离和标明“退货 ”/“...