企业战略规划简表（示例）指标定义年度目标销售额到达公司账号上的现金总和5.6 亿利润率/额所得税税前的总利润总公司+所有子公司，超 1.2亿；纯利润超 7000 万产 品 销 销比各产品的销售额百分比与各产品销售目标组织事业部 1.6 亿；财务事业 部 1.5 亿 ； 软 件 事 业 部2000 万元；家庭事业部 3000万 元 ； 营 销 事 业 部 6000 万…..四 级 营 销任务将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标一级市场：200 万/月二级市场：150 万/月三级市场：100 万/月四级市场：60 万/月客户量/转介绍公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比总客户量：8 万家转介绍率：30%预 算 成 本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与 2025 年相比，控制在正负 2%；预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 16%运营费用指公司日常经营所产生的经营费用总和分子公司运营费用不高于 15万/月，总部费用不高于 60万/月应收款指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额应收款为 0新 市 场 建立指 新 开 发 市 场 的 组 织 建立，并产生销售额新建 10 家子公司，每月业绩30 万以上；新开发代理商 15 家，每月业绩 15 万以上市 场 规 划实现率指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例完成平衡目标的子公司数量超过 85%，代理商超过 70%产 品 研 发与 事 业 部建立指新产品研发新产品 8 个，占总销售额不低于 20%；建立 2 个事业部，并诞生销售额专 利 与 标准化年度申请的专利、著作权数、产品标准化档案数专 利 与 著 作 权 数 不 低 于 20个，商标不低于 20 个，所有产品均进行标准化入档自 循 环 产品 与 投 资项目从 产 品 研 发 、 采 购 、 销售、管理、支付、服务，形成自运营化企业所有产品自循环率超过80%关 键 人 才数指企业编制规划中的关键人才数量CFO1 名 、 子 公 司 总 经 理 20名、咨询师 100 名、大课讲师 6 名、OPP 讲师 30 名、运营经理 15 名、营销经理 60 名训 练 班 及培训系统指列入公司编制的各种训练班，并考核通关总经理训练营 6 期、储备干部训练营 4 期、业务流程训练 营 60 期 、 财 务 训 练 营 4期、运营训练营 4 期、TTT 训练营 6 期、技术通关训练营 4期以上训练营，...
