差旅费报销单据粘贴填写流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》,请各部门认真阅读并执行。相关费用请在次月 26 号寄回公司审核（驻地的同事）,请遵照以下正确填单样式填写报销单.一、单据填写细则：1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。3、出差事由：销售部出差根据实际业务开发填写，培训部出差根据实际促销或者日常销售填写。4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。5、出差日期：与车票的日期相同。6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同.7、天数:出差天数，包含住宿天数.8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。9、市内交通费：根据公司《出差制度》规定,每月交通费补贴必须拿取发票，无发票不允许报销.10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销.住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图,连同出差行程表上传人易网站；如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请,走审批流程(人力审核考勤财务审核真实情况）,经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。11 、出差补助:即出差误餐补贴,当天往返且符合早 9：00 前出发晚 16：00 后回程的按 1 天计算,出差且符合早9：00 后出发晚 16:00 前回程的根据半天计算。12 、住宿节约补助:公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。13 、其他:指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。15 、部门主管:由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过,再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。16、审核:行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号,发票真假查验，发票章盖章清楚与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。31354 7A7A 空 637605 92E5 鋥 29568 7380 玀 O22593 5841 塁。18、负责人：总经理审批.备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用...
