IP 管理体系内审检查表序号审 核 要 点审 核 记 录判定一IP 管理体系手册1.公司有一套完善的质量体系文件来确保非转基因计划的实施公司有书面的《IP 管理体系手册》,编号：**＊＊＊*＊**＊*＊＊＊＊＊＊程序文件编号：＊*＊＊***＊＊√2.质量手册对 IP 体系覆盖的范围是如何定义的？产品范围：*＊******＊＊*＊＊*＊＊＊＊＊*＊(营业执照范围）.√二方针、目标、范围3.公司 IP 管理体系方针、目标方针：√4.供应链流程图（供应链各方产品及数量,持续更新）1） 受 控 供 应 链 情况2） 受控供方情况IP 控制体系供应连接图,对供应链各方面产品数量进行了详细的描述.受控供应链全部为非转基因专用生产线不存在转基因交叉污染。√序号审 核 要 点审 核 记 录判定三风险评估5.风险评估文件：1） 供应商声明2） PCR 检测汇总公司针对体系范围内的原料及产品进行了风险评估。其中山梨醇、玉米浆存在转基因风险,作为 OPRP 控制。山梨醇、玉米浆均为本公司采购的非转基因玉米生产.玉米检测全部为阴性结果，标明本公司采购的玉米全部为非转基因产品。√6.风险评估频次1） 至少每年一次2） 不利事件产生或转基因风险变化在手册和相关风险评估的书面文件中有明确规定，风险评估每年至少一次（在新玉米收割前），当有不利事件或转基因风险发生变化时,随时进行风险评估，同时 PRC 检测每季度汇总分析一次.√四承诺和职责7.合格供应商名单合格供方清单由总经理批准。,，，，，，，，，,，，√8.供应商合同（查采购合同中是否有非转 基 因 的 相 关 信息）玉米浆合同中质量指标＊***＊*＊*＊*****＊;所供产品不含任何转基因成分。√序号审 核 要 点审 核 记 录判定9.全部相关人员名单（关键控制点人员及替岗人员名单）所有员工都有档案，*＊＊＊＊****＊*＊***＊**＊*。√五文件管理10.文件管理程序公司编制并实施《文件控制程序》，程序对文件编号、格式及文件日程管理均有明确规定。√11.文件管理控制是否符合规定要求1)文件发放的控制2）文件更新的控制3)作废文件的管理4）文件、记录保存期限等文件管理严格根据《文件控制程序》中的规定执行,发放文件均有受控率、发放台账，文件需更新时，及时将发放原文件撤回并重新发放。撤回的文件无需保存的作废销毁。记录保存期限为 5 年。√六培训12.查培训计划公司编制并实施《2025 年度培训计划》技术部根据实际情况对公司不同人员进行相关专业知识培训，相关培训...
