内审检查表SEC
1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定4
1是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题
□合格□不合格□建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑
考虑是否充分
□合格□不合格□建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对
□合格□不合格□建议项以上是否有文件信息证据
□合格□不合格□建议项4
2对相关方的需求和期望是否策划了识别利益相关方
□合格□不合格□建议项了解利益相关方的要求如何体现
□合格□不合格□建议项4
3确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围
是否有所描述或记录
□合格□不合格□建议项4
4质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立
□合格□不合格□建议项5
1最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”,开展了哪些活动总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并实行措施使员工正确理解并贯彻执行
□合格□不合格□建议项是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层
□合格□不合格□建议项各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并□合格□不合格□建议项在工作中确保这些要求的实现
是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性□合格□不合格□建议项是否为每项活动提供充分的资源□合格□不合格□建议项5
2如何开展以顾客为关注焦点是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求
又是如何转化为各项工作的要求并实施
达到顾客满意了
□合格□不合格□建议项5
2质量方针的制定及内容是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜
是否体现满足顾客的要求,持续改进的精神
□合格□不合格□建议项质量方针的沟通与管理如何向全体员工传达的
实行了什么方式
询问员工，看员工是否了解质量方针
