风险控制部 XXXX 年工作计划一、风险管理体系目标：初步建立风险管理体系，预防公司大的风险，将风险控制由事后控制逐步向事前和事中控制转移。关键节点：空缺制度的完善，合同的审核,重大事项按流程操作，风险的评估与日常监督改进。措施：完善制度和流程，监督各单位按流程规定执行，加强日常的风险监督。推动计划：1、落实部门岗位职能，明确专人负责的可能风险范围；2、收集风险管理的初始信息,每月清理查找存在风险的事项,并进行风险评估；3、完善风险管理体系和流程;4、制定风险管理策略；提出和实施风险管理解决方案；5、学习优秀企业在风险管理方面的经验；6、风险管理的监督与改进。二、销售管理专项审计目标：提示内部管理环节的风险控制，为销售服务，协助房地产分公司规避销售中的法律风险，总结管理经验，达到内控制度的有效性。关键节点：销售中的收款管理、定调价管理、售楼合同管理、营销费用管理、营销合同管理、特例管理等.措施:配齐专业审计人员,熟练了解房地产销售的整体流程,大胆开展工作，正直审核并做出专业性的结论。推动计划：1、在人力资源部的配合下，4~5 月份招聘到专业的审计人才；2、组织部门审计人员仔细学习公司的管理规定,特别是销售方面的管理规定以及流程，要达到非常熟练的程度；3、根据审计流程，到房地产企业作销售专项审计，并做出专业审计报告。三、设计变更管理专项审计目标:实施阳光作业，严格内部管理规定，为降低开发成本服务，同时总结管理经验，达到内控制度的有效性。关键节点：设计变更管理规定的执行，设计变更是否根据公司规定的流程实施.措施：配齐专业审计人员，熟练掌握公司“设计变更管理规定”及流程，独立大胆开展工作，正直审核并做出专业性的结论.推动计划：1、在人力资源部的配合下，4～5 月份招聘到专业的审计人才；2、组织部门审计人员仔细学习公司的管理规定，特别是设计变更管理规定以及流程，要达到非常熟练的程度;3、根据审计流程，到房地产企业作设计变更专项审计，并做出专业审计报告。四、公司各项业务的法律支持与服务目标：法律规范公司管理，规避公司经营过程中的法律风险。关键节点：控股公司经济合同及直属企业重大合同的审核把关，直属企业重大决策及控股公司重大决策的法律论证，公司仲裁案件和法律纠纷的按法定程序处理.措施：仔细学习法律知识,特别是新的法律法规.工作仔细负责,提高工作效率。根据规定流程办理相关法律事务.推动计划：1、根据流程审核控股公司...
