第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页一、部门基本情况1、公司共有多少个原材料仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？2、公司共有多少个成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？3、公司共有多少个半成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？4、公司共有多少个存放不良品（包括材料和产成品）的仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？5、包装材料是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；6、低值易耗品是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；7、备品备件是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；8、废品废料是否有单独的仓库？第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；9、危险品是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；10、公司是否有需要对供应商库存进行管理？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；11、是否需要对客供料进行管理？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；12、公司是否还有其他特殊仓库是；分别是什么？仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；13、仓库每天/每月需要向财务部提交什么单据或报表？请列示：14、请列出仓库部门的组织结构图。二、盘点业务第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页1、公司有库存记录的物料（包括原材料、组件、产成品、半成品、包材等）总数约为：个，其中A、原材料约有个；B、组件/配件约有个；C、产成品约有个；D、半成品约有个；E、包材约有个；F、耗材约有个；G、其它材料约有个；2、是否对物料进行ABC分类？是；由哪个部门进行分类判定？如何进行分类/分级：□按数量；□按金额；□其它方式否；3、公司物料是否需采用保质期管理？是；保质期多长？超出保质期的物料如何管理？否；4、公司物料是否有进行库龄管理？是；如何计算库龄？否；5、是否使用周期盘点方式？是；盘点周期多长：否；6、物料的ABC分类是否会影响盘点的周期？是；A类物料盘点一次；B类物料盘点一次；C类物料盘点一次；否；7、公司是否使用全面盘点方式？是；什么时候进行全面盘点：否；第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页8、全面盘点时，公司生产是否停工？是；停工多少天：否；9、盘点分别由哪个部门提议和执行？财务部：仓库；生产车间；其它部门；10、盘点后的库存调整分别由哪个部门确认和执行？财务部：仓库；生产车间；其它部门；11、是否对车间在制品进行盘点？是；由哪个部门执行：否；12、是否需要按仓库、仓位、批号进行物料的盘点？按仓库；按仓库、仓位；按仓库、仓位、批号13、盘点时，是否需记录物料的系列号？是；否；14、物料是否需要进行有效期管理？是；管理范围：□原材料□产品□半成品□其它否15、盘点完后，是否有部门对盘点数据进行核对或抽盘？是；哪个部门：否；16、超出盘点误差后，是否需进行重盘？是；什么时候进行重盘：第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页否；17、盘点的库存准确度如何？數量__%；金额%；18、公司物料的存货计价方法为：加权平均法；移动加权平均法；先进先出法；后进先出法；分批认定法；计划成本法三、库存业务1、公司是否对仓库进行仓位管理？第6页共10页第5页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共10页是；哪些仓库采用了仓位进行管理：□全部□成品仓□半成品仓□原材料仓□其它否；2、公司是否对物料进行批号管理？是；哪些物料采用了批号进行管理：□全部□成品□半成品□原材料□其它否；3、批号何时产生？销售接单时；采购下单时；仓库收料时；生产下单时；其它；4、公司是否有批号的有效期控制？是；...
