管 理 标 准编号QG/YCWL-CX-13产品入库、发货控制流程日期2025—8版次B/021、目的为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避开因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。2、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。3、管理职责3。1 品质工艺部负责产品(包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。3。2 装配车间负责产品的总装配(包括组附件预装配）、包装和所有入库交付,入库产品应按库房管理员指定位置存放，并保证产品发运时齐全.3。3 财务审计部负责产品（包括组附件)接收及变压器成品、组附件及出厂文件在发货前的质量监视、质量反馈与管理。负责将产品及其附件按保管要求地点存放。3。4 市场营销部负责产品发运信息和现场产品的交付.4 工作流程4。1 产品的入库4.1.1 产品经试验合格后，试验报告交总装工序检验员，产品退出试验站交装配车间，装配车间按产品工艺要求在规定的时间内进行未完成装配工作。4。1。1。1 产品退出试验站后，装配车间在三个工作日内按工艺要求进行未完成的预装配和其它工作，对市场部急需发运的产品按上述要求严格考核. 4.2.1 产品出厂文件制作与交付4。2.2。1 设计开发部负责制作 3150kVA 以上产品按合同规定制作出厂文件，出厂文件统一按 A4 幅面制作并装订.a) 出厂技术文件（图样）由晒图员按技术协议中规定的数量晒制,并折成 A4 幅面;b) 产品试验报告由试验站出具,设计开发部资料管理员按合同要求数量复制完成；c)组附件说明书、检验报告、合格证等由设计开发部按合同要求提供所需数量，制造部要求供应商按合同要求通知的数量提供，经总装检验员收集后交品质工艺部按进度要求收集所有资料交设计开发部制作.4。2。2。2 质量管理员收齐出厂资料后，安排资料管理员进行整理、打孔、复制、制作目录、封面,装订后放入文件盒内交质量管理员检查。4.2。2。3 质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。4。2。3 经总装检验员确认所有检验、试验项目合格的，视为具备入库条件，可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。但为了完成公司月度经营指标需提前入库的，经主管副总经理审批后，可提前办理入库手续，视为虚入库。4.2。4 产品入库4.2.4。1 产品具备入库条件的，由总装检验员填写《产品入库移交清单》，注明入库移交成品、散件、...
