1．0 目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程.2．0 适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程.3．0 定义 无4．0 职责4．1 业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价；4．2 工程部负责按客户要求提供产品工艺资料,完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3 采购负责提供物料采购单价;4．4 品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5 财务部负责产品成本核算或预算；4．6 总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7 稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。5．0 作业程序5.1 审批流程 客户要求报价分两种情况: a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。5。1.1 业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核,4 小时内完成；对于老客户的新产品报价,假如新产品无特别工艺要求,业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。5.1。2 工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算--工程部分》内容；经工程部课长审核;如整套产品工艺多 3 个工作日完成,零配件产品 1 个工作日内完成。5。1.3 采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件 2 小时 b．新的零配件要求供应商估价 1 个工作日内完成。5.1.4 品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值 ;新产品 1 个工作日完成,老产品半个工作日内完成;5。1。5 财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算-—财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4 个工作小时完成并转给业务部。5.1.6 业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批），总经理审批后原件留存财务部,复印件抄送业务部。5.1。7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走 5．1．1 至 5．1．5 步骤。5。1.8 每个步骤记录接受和完成时间,由稽核中心稽核.5。2 文件（即审批附件）要求5.2。1 各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5。2.2 客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件,应附于审批封面之后.6...
