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信息系统管理制度-定稿（用心整理的精品 word 文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------信息系统管理制度 第一章 总则第一条 为明确岗位职责，法律规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。第二条 目的：使信息化建设工作法律规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。第三条 利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：（一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。（二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。（三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。第四条 职责：（一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、法律规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。（二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。第五条 工作要求：（一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应根据中心信息化建设规划及相关要求进行审核。（二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。（三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参加项目的招标、实施、验收。第二章 信息系统的开发第六条 信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，根据规定的流程报批通过后配合相关公司实施。信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。第七条 信息统计中心需要深化了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当根据不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避开将不相容职责的处理权限授予同一用...