公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司 对优质资源的需求,进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度
请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1）请购的部门； (2)请购物品所属项目; （3）请购的用途； （4）请购的物品名; （5)请购的物品数量； (6)请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； (8)请购的物品的需求时间； （9）请购如有特别需要请备注； （10)请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； (13）财务审核人； (14）公司总经理
3．请购单及其提报规定 （1）请购单应根据要素填写完整、清楚 ,由公司领导审核批准后报采购 部门； (2）固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报； （3）其他材料设备及工程项目申购根据附表二（物资采购申请表
）的格式 填写提报； （4）日常零星采购根据公司印制的根据附表三（物资采购审批单）的格式 填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补
（8）假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明
（9）请购 单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部
4．公司物资请购单的提报部门 （1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; （3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报
