内部审核检查记录表 Q/GDZC802B3 序号: 被审核部门 领导层 被审核部门陪同人员 审核日期 审核准则 审核员 ISO9001 条款 检查结果记录 检查内容 提问、文件查阅、现场检查具体内容4.1 总要求 过程是怎样识别、本公司是如何建立的质量管理体系？做了哪些 主要工作？ 策划的？ QMS 文件包括哪些4.2。1 1、查质量方针和质量目标. 文件要求总则1 、 看质量手册。3、是否有程序文件？是否符合要求? 4 、相关文件：操作规程、检验规程等。5 、查本标准要求的记录。 4.2。2 查看质量手册 1 、 是否有质量手册？ 质量手册2 、 是否有删减、 若有删减是否合理？3 、 手册与程序是否对应？4、手册中对过程之间相互作用表述是否合理? 5。1 管理承诺 最高管理者对其建 1、总经理是否 制定并批准质量方针和目标 立、实施、保持和改进体系承诺提供 2、通过 何种方式传达顾客和法规要求的重要性 哪些证据3、员工对重要性是否理 解并在工作中实施4 、是否定期进行管理评审，确保三性5、是否为各 项活动提供充分的资源 保存部门: 品管部 保存期限 4 年 续页部门：领导层第 2 页共 6 页 ISO9001 条款 提问、文件查阅、现场检查具体内容 检查内容 检 查结果记录 1 、组织是通过什么方法掌握顾客对产品的要求 5.2 企业是否做到以以顾客为关 2、组织是如何将顾客的要求转化为各项工作要求顾客为关注焦点 注焦点 并实施，从而达 到顾客满意的？ 质量方针的制定 1、是否制定了文件化的质量 方针？ 2 、质量方针是否经最高管理者批准？ 质量方针的内 容 1 、是否与组织的宗旨相适应？ 2、是否与组织的产品、活 动的性质、规模相适应？ 3 、是否满足顾客要求？ 4、是否提供建立和评审目标的框架? 5.3 5 是否与企业的其他方针相 一致？ 质量方针 1、如何向员工传达, 实行了那些方式？ 质量方针传达与管理 2 、询问员工是否了解质量方针？ 质量方针是否得 1、检查质量目标统计结果，确认质量方针是否已 到实施 经实施？ 1 、有否定期评审质量方针的规定？ 质量方 针的评审与修订 2 、对质量方针是否进行了修订？ 1、是否形 成文件，经领导批准？ 是否制定了质量 目标 2、是否分解到 各职能部门和层次？ 5.4.1 质量目标 3、目标是否符合方针 的要求？ 设定目标应考虑 的内容 4、目标是否满足产品及产 品要求的内容？ 保存部门：品管部 保存期限:4...
