公司制度文件合同审查流程文件编号合同审查流程版本1.0页次1/4生效日期主管部门风险法务部1.目的为了保证合同的合法性，规定双方权利义务，最大限度规避风险，明确合同评审程序、评审标准与审批权限，以及各关键点的输入、输出，特制定本流程。2.适用范围本制度适用于集团公司范围内对外签订的所有合同的评审，以及关联交易合同。3.定义合同评审：就是按照法律法规以及与当事人的约定对合同的内容、格式、风险进行审核。评审过程中涉及到的相关业务部门包括业务关联部门、物价管控部、风险法务部、财务中心等部门要针对各自领域对合同的内容分别分析审核，在保证合法，维护公司利益的前提下提出审核意见，切实保证合同涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可行性、安全性，并对合同的真实性、准确性、完整性负责。4.说明承办单位负责人指集团公司直属部门经理、集团公司职能中心总经理、分子公司总经理。5.主要职责承办部门：负责与对方当事人协商好后拟定合同文本，准备合同评审相关资料，填写《合同评审表》，组织相关部门进行合同评审，对评审部门提出的修改意见应充分考虑，达成一致后并按意见进行修改，合同最终审批通过后进行合同签订并按要求进行合同档案管理，与业务关联部门按合同规定履行合同条款。承办单位负责人：负责对合同主体、标的、数量、价款等合同所有条款逐条进行审核，并签署意见，并对合同的合法合理性、真实性、准确性、完整性负责。业务关联部门：负责对合同所涉及本部门业务范围的专业性方面进行评审，包括标的物的性价比与可靠性，双方履行合同的可行性、安全性，质量可控性等进行评审，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见并出具完善建议。合同最终审批通过后与承办部门按合同规定履行合同条款。物价管理部门：在承办部门提交初审意见基础上，负责对合同对方资质、合同中标的物价格及定价程序，价记录、招标记录、谈判记录等进行审核，并出具审核意见及完善建议。风险法务部：在承办部门提交初审意见基础上，负责对合同合法性及法律条款的合理性等进行专业审怫出具审核意见及完善建议。财务部：在承办部门提交初审意见基础上，负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性、资金预算及来源的可靠性，涉及所有财务手续的合法性（包括发票进行审查；对合同变更或解除的经济性进行评估，并出具审核意见及完善建议。文件编号合同审查流程版本1.0页次2/4生效日期主管部门风险法务部业务分管领导：负责对合同所涉及本部门业务范围的条款及特别约定事项进行审批，并提出审批意见。财务副总裁：按照审批权限规定在职权范围内进行审批。总裁：按照审批权限规定在职权范围内进行审批。CEO：按照审批权限规定在职权范围内进行审批。6.合同审查流程及说明注：上表中物价部门、风险法务部、财务部的审核为并行审核，承办单位应同时发送此等部门同步审核，时间为收到承办单位提供的合同文件之日起不超过7个工作日，其中因承办单位对相关信息、背景等说明不清晰而被要求补充相关资料或进行补充说明、解释的时间不计入审核时间。文件编号合同审查流程版本1.0页次3/4生效日期主管部门风险法务部流程说明:步骤流程标准接到合同或拟定合同文本当合同承办部门根据实际业务所需，经过业务洽谈、合同调查、合同谈判等环节，拟定合同文本，或者接到对方合同文本时，应组织相关部门对合同内容进行评审。发起合同评审承办部门应首先组织业务关联部门进行评审，如生产、技术、设备、采购、质量等部门，对标的物、质量标准、供应商资质与能力等，或我方履行合同必需的生产、技术、质量控制能力等，以及合同的可行性等方面进行评估。业务关联部门审核业务关联部门分别对合同中涉及本部门职能范围内的专业事项，给出审核意见，并对J要履行的条款内容进行回复和承诺。承办部门负责人审核承办部门负责人应根据业务关联部门的意见，对该合同进行全面审核，包括：合同涉及业务的必要性，预期收益，合同调查的充分性、真实性，合同条款的完整性，合物价部门审核集团公司物价部门对合同对方资质、合同中标的物价格及定价程序，询价记录、邀标方式、招标记录、谈判记录等进...
