IATF16949合同评审程序VIP免费

IATF16949合同评审程序合同评审工作流程图销售部销售部销售部销售部生产部技术部质量部财务部采购部主管副总1.目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。2.适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。3.术语和定义无4.职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。5.工作程序和要求管理流程：了解产品要求T要求评审T要求传递T要求执行T执行监控I顾客满意-变更执行■变更传递■变更评审-要求变更5.1了解产品要求2）顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3）与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4）公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。5.2要求评审5.2.1要求分类1）特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。口新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规2）常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/传真订单。5.2.2评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分：1）要求是否完整明确；2）各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3）与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4）我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。5.2.3评审方式1）会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。2）传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。3）授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意见分歧时，由总经理协调解决。3）修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商，取得一致意见。4）不可行：由销售员向客户婉拒，说明原因。5.3要求传递5.3.1新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。5.3.2接收老产品订单后，由销售部门填写《销售要货单》传递给生产部门,由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊要求的在《销售要货单》上注明。5.4顾客要求执行和监控销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》。5.5顾客要求变更及评审5.5.1当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。5.5.2因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。5.6变更传递合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此更改影响的所有单位。5.7变更执行同5.5条。6.3《满意度管理程序》6.4《记录控制程序》7相关记录7.1《信息反馈单》7.2《合同评审表》7.3《设计任务书》7.4《订单进度追踪一览表》7.5《合同更改记录单》7.6《销售要货单》7.7《合同登记表》保存期二年保存期二年长期保存保存期二年保存期二年保存期二年保存期二年5工作程序序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.1新产品要求的确定与评审(立...