合同流程图主导部门层级总经理A经营部1经营主管副总B流程名称流程概要经营部C拟定合同草稿合同管理流程合同管理项目经理D参与拟定合同草稿办公室E12初审合同草稿3与客户沟通洽商合同参与与客户沟通洽商4确定合同内容5审查签字盖章6送客户签字盖章7合同存档8合同履约9总结1合同流程标准主导部门：经营部流程名称：合同管理流程节点编号C1节点名称拟定合同草稿管理标准1．项目中标，经营业务人员会同合同专管员、与客户沟通争取合同第一稿；2．经营业务人员会同合同专管员牵头起草合同首稿应充分结合招标文件、投标文件。参与拟定合同草D1稿1．项目经理必须参与合同草稿的起草，并充分表达自己的意见，充分理解合同主要条款。1．经营人员、项目经理、合同专管员应首先提出初审意见后报经营主管副总经理初审，经营主管副总经理初审后向客户反馈；B2初审合同草稿2．经营主管副总经理应认真负责，严格把关合同草稿内容，对关键实质条款决不放过，必要时可召集法律顾问等对草稿进行讨论评审；3．草稿合同未经经营主管副总经理批准不得向客户送审；1．经营业务人员积极主动与客户洽商沟通合同草稿，并及时将沟通信息与项目经理、C3合同与客户沟通洽商合同专管员、经营主管副总经理互动。2．与客户形成一致性的合同条款。参与与客户沟通D3洽商合同人员、合同专管员、经营主管副总经理互动。1．根据经营业务人员、合同专管员与客户洽商的一致性条款确定合同内容。B4确定合同内容2．项目经理、经营人员、合同专管员、经营主管副总经理依次填写合同评审意见。3、合同中存在的疑问要及时向法律顾问咨询，重要合同需要法律顾问把关。1．总经理填写合同评审意见，对关键性实质条款可提出意见，必要时修改合同内容。A5审查签字盖章2．凭合同评审表及公章使用申请表签字、盖章。合同评审表由办公室存档。1．项目经理必须参与与客户的合同洽商，必要时主导完成合同的洽商并与经营业务C6送客户盖章签字1．积极协调客户对合同盖章签字，并及时取回合同。1．经营业务人员将已签署的合同递交办公室。E7合同存档2．合同原件首先由档案资料室、合同成本部留存，其余部门需要的可用复印件，由办公室提供。1.由经营主管副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同进行交底；大家对合同中履约主要条款进行讨论，对履约中可能出现的情况进行分析由合同专管员记录D8合同履约整理形成合同管理要点，合同管理要点发送给项目经理和经营业务人员，作为合同管理的指导。2.项目经理在施工中按照合同要求认真履行合同。1.由经营主管副总经理召集项目经理、经营业务等人员对合同履行情况进行总结；B9总结2．对合同履行中出现的经验和教训总结反思，提高合同洽谈、签订和履约水平。21.目的通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。2.范围本程序适用于公司合同的评审工作。3.职责3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审；3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作；3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，；3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审；3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。4.控制程序4.1房屋销售合同的评审4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审；b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审；c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审；e)审计部对合同的严密性、...
