文件号：CX2010-A版本：A分发号：ISO9001：2000质量管理体系程序文件采购控制程序拟制___________日期___________审核___________日期___________管理类别：□受控□非受控批准:生效日期:2008.7.11、目的通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制，确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。2、范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、职责和权限3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时，负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作；3.2技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料；3.3品管部负责对采购产品的验证、复查工作；3.4技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作；3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。4控制程序4.1采购文件的确定4.1.1明确采购产品技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。4.1.2制定采购文件a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定)；b.采购订单；采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》；如有突发情况及时调整，确保采购订单如期完成。在制订采购订单时，将每项细节表达清楚（如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求）。4.1.3提出采购要求a.由技术部提供产品图样、产品质量特征重要度分级表、技术要求、工艺文件、检验规程和其它文件；b.由技术部提供《采购物资分类一览表》。4.1.4收集采购质量记录a.供方质量保证书及质量记录；b.供方各批产品验收记录及标识，以达到可追溯性。4.1.5采购文件的发放由采购部按照《文件控制程序》进行发放。4.1.6采购文件的更改4.1.6.1采购文件的更改由原提供部门按《文件控制程序》中有关规定执行；4.1.6.2主管采购员接到更改通知单和经审批的更改内容通知供方，并做好发放回收记录；4.1.6.3主管采购员负责监督供方持有的我公司采购文件和我公司的有效版本必须统一；供方无权转让或修改我公司采购文件。4.2供方的评审程序4.2.1采购部依据采购文件的要求，进行调研，将调研结果记入《供方情况调查表》，初选出若干能满足质量要求的供应商；4.2.2被初选的供应商根据图样及有关要求，制作样品，由品管部按要求进行检验，再进行跟踪验证，填写《样品及小批量试用报告单》，合格的列入供应商评选名单；4.2.3采购部组织技术部、品管部有关人员组成评选审核小组进行评审。4.2.3.1评审内容要求：a.供应商现有的经营范围、企业规模、目前主要生产哪些产品；b.主要的生产加工设备、检验/试验手段、技术质量能力；c.供货能力、交付方式及采取何种售后服务方式；d.财务结算方式及是否是重合同守信用单位；e.是否建立了ISO9000族质量体系或是否具有质量管理机制。4.2.3.2评审方式：a.对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅰ类产品的，需对其进行现场评审，对已通过质量体系认证的供方可以免于现场评审，但必须提供认证证书；b.对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅱ类产品的可以用信函、电传等其它方式进行评审；c.对供应商提供的产品在《采购物资分类一览表》中规定为Ⅲ类产品的可以免于进行评审；d.依据对供方送来样品的检验、试验结果，调研、评审及对此类似产品的历史情况，对供方作出全面的、客观的评价结论，评选出合格的供应商并将评审结果记录在《合格供方评定表》中，经总经理批准。4.2.3采购部应与初评合格供应商进行采购价格核定，并将核定结果记录在《零部件采购价格申请单》上报总经理批准后实施。4.2.4将合格供应商名录记入《合格供方名单》，合格供应商可分为a.Ⅰ类产品合格供应商b.Ⅱ类产品合格供应商c.Ⅲ类产品合格供应商4.2.5采购部与合格供应商签订采购合同或和质量保证协议，采购必须在合格供应商范围内进行。4.3采购控制程序4.3....
