第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页新项目开发计划一、产品销售计划（一）产品说明:（二）预计销售范围:1．地区2．顾客类型3．销售渠道4．竞争产品或代替品5．产品估计售价6．产品季节性（三）销售预测：1．预测方法2．产品的市场寿命3．竞争者及其产销能力4.销售预测年度季市场总需求市场成长率本产品占有率预计销售量估计单价估计销售量估计外销量估计单价外销额总销售额成长率1234123412345．生产计划第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页年度季预计销售量估计存量预计生产量估计每月产量使用工作人数设备增加概况123412341234二、投资计划（一）固定设备1．生产设备项次设备名称数量估计单价总价供应商预计折旧年数每月折旧金额合计2．土地厂房及辅助设备类别项次名称数量单价总价供应商预计使用年数每月折旧金额土地11第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页2345678910(二)人工成本人工类别人数平均工资每月工资合计成本估计工资率耗用工时人工成本合计（三）开发初期周转金1．费用及原料支出类别说明金额支付期间原物料存货开发费用工资差旅费、交通费人事费用交际费第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页合计2.周转金说明金额支付期限固定投资费用原材料预计借贷预计投资三、收益成本分析（开发一、二年）说明年年12341234预计销售额本期生产量本期产值原料成本人工成本制造费用折旧工资动力其他制造毛利成品存货销售成本第5页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页营业费用广告利息本期纯利累积纯利本期纯利率四、获利分析（稳定生产后）（一）平衡分析月产量平均售价：可变费用动力费间接材料直接材料直接人工固定费用销管费用折旧数量工资其他制费单位变动成本平衡产量估计每月销售营业收入估计利润平衡分析图金额数量第6页共6页第5页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共6页（二）投资回报率分析说明年年12341234投资额营业额资本周转率估计投资回报率五、结论
