第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共24页供应商控制程序1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。3、职责：3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管理和协调相关部门进行供应商的考核；3.2品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作；3.3研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；3.4总经理负责对供应商清单的批准4、定义:无5、工作程序第2页共24页第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共24页输入工作流程输出工作说明职责使用记录新产品开发需求产量增加顾客指定更新旧的供应商供应商开发申请1.产品开发小组在新产品开发时，需评估新产品对新材料数量和性能规格需求，并结合公司现有的材料，提出《新材料需求表》给采购部，采购部根据开发小组提供的《新材料需求表》进行供应商信息识别，并确定对供应商的需求其及要求。2.当制造部产量开发小组品质部采购部供应商开发申请单物料需求计划新材料需求表采购周期测算表识别新供应商需求第3页共24页第2页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共24页增加导致公司现有供应商不能满足生产需求时，采购部根据制造部门的《物料需求计划》和记录供应商产能信息的《采购周期测算表》进行分析，并进行新供应商需求识别。3.采购员根据对市场供货价格走向进行调查，对市场竞争作出结论，根据实际需要进行新供应商需求识别。停止第4页共24页第3页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共24页4.采购部在每年进行的供应商评比中，发现表现低于公司基本要求程度的，提出供应商剔除要求，并选择新的供应商进行替代。供应商开发申请表审批结果1.《供应商开发申请表》经过采购部进行确认后，由采购部交总经理进行批准。2.供应商开发审批不通过，采购部根据总经理批示要求重新申请或停此总经理申请审批第5页共24页第4页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共24页申请。3.总经理审批通过后，由采购部进行新供应商选择。市场调查表顾客要求表以往供应商其它信息供应商基本资料1.采购部在接到总经理的审核通过意见和各部门的《新材料需求表》后，根据公司现有的材料情况和使用要求，结合以往采购经验及供应商供货与服务情况，提出新供应商初选方案；2.采购部负责对供应商信息的采购部供应商情况调查表供应商初选第6页共24页第5页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共24页市场调查，并提出初选意见。3.销售部负责对顾客要求的调查，如顾客对选择供应商有特殊要求，优先尊重顾客的意见，并得出初选意见交采购部。4.采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应商选择意见。5.对供应商进行停止第7页共24页第6页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共24页初选后，采购部把初评结果记录在案。供应商基本资料及初评结果，供应商评审准则评价报告整改方案1.采购部对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。2.采购部对供应商情况基本了解后，应会同相关部门人员按《供应商评审准则》对供应商进行质量能力现场评估，现场评审由采购部、制造部及品质部采购部研发中心制造部品质部供应商考核评审表供应商评价第8页共24页第7页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共24页人员一起进行。3.质保能力评审按ISO9001：2008要求对供应商进行评审，按《供应商考核评审表》进行评分，供应商首次评审要求至少达到75分方可考虑供货。4.采购部要求新供应商提供样件进行评价。5.研发中心与品质部负责供应商的质保能力的评定。6.评定通过方可第9页共24...
