第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页供应商基础状况评审记录项目分序评审项目内容标准分自评分评核人一品质管理与保障总分451．品质管理与组织(12.5)分1是否有专门独立的品质机构，人员是否充足2.52是否有完整的品管体系，有无得到认证，有无得到切实执行维护和改进。2.53是否有品质方针和品质目标,是否有体现持续改善精神和零缺陷意识.24是否有健全有效的制程控制检验规程,,执行力度如何.1.55是否有定期召开质量专题会,分析质量问题,拟定纠正措施.16是否有年度,月度质量培训,质量方针等各项品质政策是否有贯彻到各位员工并进行测评建档17是否有质量成本概念,并以此作为衡量和提高品质的工具.18是否有大型企业级以上的“优质.”“免检”等证书12.品质计划(5.5)分1是否有质量控制手册阐明公司综旨和目标,并概括了预防系统。12对新产品是否有进行评审，并作好记录。13对新产品是否有制定品质控制计划，并有记录统计。1.54在发展品质控制计划中，是否有使用FMEA15是否有短期和长期（二年）品质改善战略计划。13．文件控制(2.5)分1是否有相关系统来保证在使用的图纸\技术和品质文件是最新版本的.1.52文件的控制\保管及分发是否有规范,并得到切实执行.14.材料采购品质控制(7)分1是否有对供应商进行全面评估22是否有来料检验系统,系统力度是否能满足品质要求23是否有不合格物料的评审程序,并有可行的改善措施来预防问题重复出现.14是否有程序保证问题能及时反馈给供应商,并有跟进和解决记录.1第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页5是否有建产合格供应商档案并保存有样品检测与品质记录.15.统计方法(3)分1品管人员是否受过基本的统计方法培训12统计方法是否被用于过程控制.13是否有CPK\GRR等先进统计方法,其指数是否达标.1项目分序评审项目内容标准分值自评分值评核人6．计量控制(3.5)分1是否有计量控制程序12是否有必要的检验仪器和设备，设备的年资与等级状况水平。1.53是否有校准程序，校验标准是否按国家标准执行17．标识管理(3.5)分1物料、成品等标识是否贯穿整个加工过程，并有可追溯性。1.52不良、不适用物料是否被标识、隔离、规范处置，并采取措施防止再现。13搬运与装运的包装、标识、方式是否恰当，是否能将破损和不正确标识控制到最小。18．成品质量管理(7.5)分1成品出货是否有严格的控制流程，并有合格书保证。2.52是否有检验方案，是否可靠有效并符合零缺陷标准。23是否有对应的整改方案用于异常状况，并有持续的改善计划。1.54在发货时，是否对返工/筛选的产品进行重检，并单独包装和标识。1.5生产能力与交期保1是否有足够的必需的设备以保证生产交货能力2.52设备年资状况，保养状况水平13设备质量等级水平1第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页障（20分）4生产设备是否有预防性维护方案0.55设备是否有定期检测并有专人维护和记录0.56生产计划与控制（人力与规程）是否健全、规范，能否确保生产进度的完成。1.7订单是否有评审，是否有订单保证完成措施。0.58是否有短期和长期的的生产计划，并文件化；有相关的程序与规则。0.59制程的控制能力水平怎样，作业出现异常时是否有明确的应对方法。1.10自制率程度高低。1.11是否有足够的作业仓储与空间。1.512工厂的平面布局是否合理高效.0.5第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页供应商基础状况评审记录项目分序评审项目内容标准分值自评分值评核人13现场、仓库等是否整洁，是否有推行5S等管理系统。1.514是否有安全生产措施、规定及执行力度怎样。0.515有无作业标准、作业指导书及变更实放程序。0.7516有无对操作员工进行上岗培训。0.7517员工的责任心、精神状况、专注程度怎样。1.2518运输保障能力如何。119生产直通率是否大于95%。120生产设备速动率与可动率是否达到头99%121劳保与用工方面是否符合有关法律规定。0.75成本控制与价格支持(10)分1有无常规的价值分析活动,不断降低各方面的...
