第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页广东XX集团文件签发人：IT项目实施管理办法第一章总则第一条为规范集团IT项目实施过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定该管理办法。第二条该办法与《集团IT项目投资管理办法》、《集团IT采购管理办法》共同组成集团IT项目管理办法。第三条本办法管理IT项目合同生效后到项目验收前的整个实施过程，主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点，项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。第四条本办法适用于XX企业集团、XX集团及下属各单位所有与信息技术应用相关的项目。第五条本办法适用于参与IT项目实施过程中的IT、业务部门和供应商人员。第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页第二章项目分类与项目组织第六条根据集团IT项目投资管理办法，根据项目的影响、实施范围和投资金额分为A、B、C、D类，具体见《集团IT项目投资管理办法》。根据项目的实施性质分为应用实施（咨询服务）、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。第七条项目小组由供应商、业务部门、IT部门共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。项目组织参考附件一：《IT项目组织架构图》。第八条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。第九条项目管理组：可分别设立项目总监、项目经理等角色，A、B类项目设立项目总监，C、D类项目设立项目经理，由项目负责人担任。第十条项目总监负责项目总体目标的决策、风险控制和重大事项的协调，为项目发起人和项目责任人。应用类项目由业务部门项目发起人、项目发起部门负责人担任或授权IT部门人员担任，IT基础类项目由IT部门负责人或业务主管担任。第十一条项目经理负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和IT项目经理，业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任，IT项目经理由IT部门项目管第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页理人员担任。第十二条项目业务组：由业务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单位的业务负责人或业务骨干担任，负责项目需求和业务管理方案的确认；实施顾问由供应商或IT部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。第十三条项目开发组：由供应商或IT部门系统架构师、技术支持、开发顾问、软件测试、软件配置等角色，负责IT项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制，其中大型应用或基础类项目，必须设立系统架构师，负责总体方案的设计或评审。第十四条系统支持组：由IT部门的运维中心系统管理人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立，参与技术方案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。第四章项目里程碑管理第十五条项目组与供应商签订正式合同和《SOW》后，标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。第十六条项目经理根据项目特点制定项目计划及项目的交付要求，如无特殊约定，以附表1.1、附表1.2、附表1.3为准。所第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页有项目实施交付文档按里程碑每月定期在集团IT管理部备案。第5页共18页第4页共18页项目准备需求分析方案设计系统实现项目移交上线运行成立项目组建立项目章程制定项目计划召开项目启动会议业务调研需求...
