第1页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共246页第一篇工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责6二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责6三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责6四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责7五、配送中心内部专卖管理监督工作职责7六、财务处内部专卖管理监督工作职责7七、企管处内部专卖管理监督工作职责8八、监察处内部专卖管理监督工作职责8九、信息中心内部专卖管理监督工作职责8十、办公室内部专卖管理监督工作职责8十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责8十二、审计处内部专卖管理监督工作职责9相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责10二、副局长内部专卖管理监督工作职责10第2页共246页第1页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共246页三、内部专卖管理监督处处长工作职责10四、内部专卖管理监督处副处长工作职责11五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责11六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责12七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责12八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责12九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责13十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责13十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责13十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责13十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责14十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责14十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责14十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责14十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责15十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责15十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责15二十、送货员内部专卖管理监督工作职责15二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责15第二篇工作流程篇第3页共246页第2页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共246页管理流程一、内部专卖管理监督内控工作流程总图18二、卷烟采购流程20（一）、采购计划流程20（二）、采购交易流程22（三）、采购到货流程24（四）、到货确认、扫码入库流程26（五）、商品采购结算流程29三、卷烟订单业务内控流程31（一）、电话呼出订货流程31（二）网络订货流程33（三）、应急补货流程35（四）、货源供应流程37（五）、卷烟送货到户工作流程39（六）、退货流程41（七）、电子结算流程43四、客户关系管理流程45（一）、烟草专卖零售许可证申办流程45（二）、客户入网流程48第4页共246页第3页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共246页（三）、客户关系资料变更维护流程50（四）、暂停、恢复烟草专卖业务流程51（五）、客户退网流程54（六）、零售客户评价流程56（七）、零售客户分类流程56（八）、零售客户维护流程57五、特殊客户的监管流程57监管流程一、卷烟购进监管流程60二、卷烟销售监管流程61三、客户关系管理监管流程63第三篇制度篇第5页共246页第4页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共246页管理制度一、卷烟采购管理制度67二、卷烟合同管理制度67三、到货确认管理制度67四、卷烟扫码入库管理制度68五、卷烟出库分拣管理制度69六、货源投放管理办法69七、电话订货管理制度71八、应急补货管理制度71九、客户入网管理制度71十、卷烟送货管理制度71十一、客户分类管理办法72内部专卖管理监督工作制度一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度76二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度76三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度77第6页共246页第5页共246页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共246页四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度78五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度79六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度79七、南通市烟草专卖局内部专卖管...
