第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页审计工作底稿被审计单位：A发电总厂编号：审计项目名称：AA公司资产负债损益专项审计附件：共页审计事项技改及大修项目计划性有待加强审计日期审计事项摘要1、经查阅A发电总厂大修技改文件资料，发现2008年更新改造项目计划未批复。A发电总厂上报AA公司2008年更新改造项目计划17234.64万元，其中生产技改1242.4万元，仪器、工器具（固定资产）213.56万元，基建项目15778.68万元，至今AA公司未批复，目前工程项目已实施。2、A发电总厂未按大修技改计划进行大修技改项目。经查2008年某省电力系统发电机组检修计划的A一厂3#机组A级大修、A二厂1#、4#机组A级大修没有实施。3、先实施，后补计划。经查A二厂脱硫项目，某灰场一期项目，2007年已经实施完成，在2008年计划中补充。审计依据AA公司内控制度2008年某省电力系统发电机组检修计划审计评价意见AA公司加快对计划批复，A电厂根据设备运行的实际状况进行有目的、有计划的检修，提供设备运行的安全性及经济性。被审单位第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页意见主管签章：审计组长：审计副组长：主审：审计员：
