记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计
文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-01《文件控制程序》CX-01-01《收文登记表》收文部门收文部门长期5-5CX-01-02《发文登记表》发文部门发文部门长期5-6CX-01-03《文件审批/发放通知单》编制部门编制部门至文件作废时5-7CX-01-04《文件更改通知单》编制部门编制/收文部门1年5-8CX-03《法律法规及其他要求识别获取控制程序》CX-03-01《法律法规及其他要求清单》各部门各部门1年5-9CX-04《合规性评价控制程序》/合规性评价记录各部门各部门1年/CX-05《环境因素识别与评价控制程序》CX-05-01《环境因素清单》各部门各部门1年见公司网站CX-05-02《重大环境因素清单》各部门各部门1年5-10CX-06《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》CX-06-01《危险源清单》各部门各部门1年见公司网站CX-06-02《不可接受风险清单》各部门各部门1年5-11CX-08《能力、意识和培训控制程序》CX-08-01《培训计划表》各部门各部门1年5-12文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码5-1CX-09《基础设施（设备）控制程序》CX-09-01《机械设备进场/保养维修检查记录》项目部项目部工程完工后1年5-13/施工现场机械设备平面布置图项目部项目部工程完工后1年//机械拆装单位资质证明及拆装合同书项目部项目部工程完工后1年//机械操作人员安全技术交底项目部项目部工程完工后1年//机械操作人员持证上岗记录复印件项目部项目部工程完工后1年/CX-09-02《计算机及附属设备需求计划》设计分支机构设计分支机构1年5-14CX-09-03《计算机使
