记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-01《文件控制程序》CX-01-01《收文登记表》收文部门收文部门长期5-5CX-01-02《发文登记表》发文部门发文部门长期5-6CX-01-03《文件审批/发放通知单》编制部门编制部门至文件作废时5-7CX-01-04《文件更改通知单》编制部门编制/收文部门1年5-8CX-03《法律法规及其他要求识别获取控制程序》CX-03-01《法律法规及其他要求清单》各部门各部门1年5-9CX-04《合规性评价控制程序》/合规性评价记录各部门各部门1年/CX-05《环境因素识别与评价控制程序》CX-05-01《环境因素清单》各部门各部门1年见公司网站CX-05-02《重大环境因素清单》各部门各部门1年5-10CX-06《危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序》CX-06-01《危险源清单》各部门各部门1年见公司网站CX-06-02《不可接受风险清单》各部门各部门1年5-11CX-08《能力、意识和培训控制程序》CX-08-01《培训计划表》各部门各部门1年5-12文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码5-1CX-09《基础设施（设备）控制程序》CX-09-01《机械设备进场/保养维修检查记录》项目部项目部工程完工后1年5-13/施工现场机械设备平面布置图项目部项目部工程完工后1年//机械拆装单位资质证明及拆装合同书项目部项目部工程完工后1年//机械操作人员安全技术交底项目部项目部工程完工后1年//机械操作人员持证上岗记录复印件项目部项目部工程完工后1年/CX-09-02《计算机及附属设备需求计划》设计分支机构设计分支机构1年5-14CX-09-03《计算机使用、维护检查记录》设计分支机构建筑分支机构1年5-15CX-10《供方/相关方控制程序》CX-10-01《供方评价表》分支机构分支机构长期5-16CX-10-02《合格供方名册》分支机构分支机构长期5-17/工程物资需用计划项目部项目部/分支机构工程完工后1年//工程物资需用补充计划项目部项目部/分支机构工程完工后1年/CX-10-03《供方环境/职业健康安全行为检查记录表》分支机构分支机构合同期满后1年CX-12《污水、扬尘和噪声控制程序》/环境保护申报表分支机构项目部工程完工后1年//项目当地的施工现场环境保护检查记录项目部项目部工程完工后1年/CX-14《油品及化学品控制程序》/项目当地的施工现场环境保护检查记录项目部项目部工程完工后1年/文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-15/垃圾清运合同各部门各部门合同期满后1年/5-2《固体废弃物控制程序》/不可回收有毒有害固体废弃物处理证明各部门各部门出具该证明后1年/CX-17《员工职业健康及劳动保护控制程序》CX-17-01《劳动保护用品发放登记表》项目部项目部工程完工后1年5-19CX-17-02《劳动保护用品台帐》分支机构分支机构长期5-20CX-18《电气安全控制程序》/项目当地施工现场临时用电检查记录项目部项目部工程完工后1年/CX-19《消防控制程序》/项目当地施工现场检查记录相关表格分支机构/项目部分支机构/项目部工程完工后1年//动火证项目部项目部施工期间//消防学习、培训记录组织部门组织部门工程完工后1年/CX-20《监视和测量装置控制程序》CX-20-01《监测装置管理台帐》施工分支机构施工分支机构长期5-21CX-21《内部审核控制程序》/审核方案企业管理处企业管理处1年/CX-21-01《内部审核计划》企业管理处企业管理处1年5-22CX-21-02《内审检查表》内审员企业管理处1年5-23CX-21-03《内审检查记录表》内审员企业管理处1年5-24CX-21-04《不合格/不符合评审处置单》内审员企业管理处/发生部门1年5-25CX-21-05《不符合项分布表》审核组长企业管理处1年5-26CX-21-06《内审报告》审核组长企业管理处1年5-28文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-22《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》/项目当地施工现场检查评分相关表格记录项目部项目部工程完工后1年/5-3CX-23《不合格品控制程序》CX-24《事故、事件、不符合控制程序》CX-21-04《不合格/不符合评审处置单...
