附件5.2施工分包商入库管理细则(试行)1基本要求1.1适用范围本细则适用于所有已进入或拟进入公司分包市场的分包商。1.2管理原则1.2.1自愿申请。施工企业按照制定的《分包商入库须知》（附录5.1）在各子（分）公司办理自愿申请加入分包商资源库相关手续。1.2.2严格评审。各子（分）公司负责对入库分包商资料真实性、准确性和完整性进行审核，必要时对分包商进行实地考察；经评审合格后上报公司，经公司批准后列入公司分包商资源库。1.2.3动态管理。公司每年定期对进入资源库的分包商进行年审，分包商需经年审合格后，方可在下一年度继续在公司范围内承接分包工程。2职责与分工—1—2.1公司项目管理部负责公司分包商资源库的建立与维护工作。2.2各子（分）公司的项目管理部2.2.1负责组织审核分包商申报资料、年审资料及内部评定工作。2.2.2评审结果上报公司项目管理部审批。2.3公司及各子（分）公司的相关管理部门2.3.1按部门职责范围，负责审核分包商申报相关资料。2.3.2参与分包商的准入评审及年审工作。3业务管理方法、规则、程序3.1入库条件3.1.1签署同意公司分包商资源库入库申请书（见附录5.1-1）。3.1.2具有独立法人资格，取得国家有关部门颁发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。3.1.3具有安全生产许可证、国家有关部门颁发的资质、资格证书。3.1.4具有申报经办人的身份证明、法定代表人授权委托书。3.1.5具有质量体系认证证书，环境管理体系认证证—2—书、职业健康安全管理体系认证证书或HSE体系认证证书等认证证书。3.1.6具有其他证明文件。3.2分包商申请入库施工企业按照《分包商入库须知》（见附录5.1）要求提供真实、完整、有效的入库资料，到各子（分）公司办理自愿申请加入分包商资源库相关手续。3.3分包商入库评审3.3.1评审采取资料审核和实地考察两种形式。3.3.2子（分）公司项目管理部收到分包商入库申报材料后，对分包商基本情况、能力、业绩等进行评价，审核人签署评价意见。3.3.3子（分）公司安全管理部收到分包商入库安全申报材料后，对分包商安全资质、人员资格、安全管理进行评价，审核人签署评价意见。3.3.4子（分）公司质量管理部收到分包商入库质量申报材料后，对分包商质量管理进行评价，审核人签署评价意见。3.3.5子（分）公司法律部收到分包商入库申报相关材料后，对分包商主体资格、资质证书、履约信誉进行审核，审核人签署审核意见。—3—3.3.6对分包商进行的实地考察由子（分）公司项目管理部负责组织，对企业基本情况、在建工程和已竣工项目合同执行情况等进行实地考察，分包商考察表（见附录5.3）经考察人员签字后存档。3.3.7子（分）公司相关部门审核通过后，子（分）公司项目管理部应及时组织评审，评审结果经主管领导批准后，将分包商资源库评审汇总表（见附录5.4及附录5.1）上报公司项目管理部。3.3.8公司项目管理部组织审核各子（分）公司分包商评审材料，审核结果经公司主管领导批准，公布公司分包商资源库名单（见附录5.6）。3.3.9资源库合格分包商编号格式为:“SEG-专业-×××”。分包商序列编号，3位数字(一家分包商唯一个编号)JZ建筑AZ安装DY电仪FB防腐保温JS架设TZ特种、一般作业LW劳务3.3.10分包商联系到公司总部时，总部根据地域情—4—况指定一家子（分）公司负责办理入库手续。3.3.11需办理资源库临时成员手续的单位，据实填报本单位信息并按照入库条件提供完整资料，经子（分）公司审核通过后报公司项目管理部批准。3.4年度审核3.4.1子（分）公司每年7月-8月根据划分权限对资源库内分包商进行资质年度复审，年审合格后可进行年度综合考核、升降级调整列入下年度资源库名录。3.4.2分包商填写《分包商年度审核表》（附录5.2-3），携带《分包商年审资料》（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作。3.4.3各子（分）公司项目管理部牵头组织，相关部门参加，根据准入资料审核的分工进行分别审核后，在《分包商年度审核表》（附录5.2-3）签字。3.4.4经各子（分）公司主管领导审批后，报公司项目管理部，公司项目管理部进行统计、核实，结果报公司主管领导审定批准。3.4.5各子（分）公司各自对合作使用的分包商进行年审工...
