第1页共12页关键业绩指标构成框架建立2、财务类指标的构建3、非财务类指标的构建4、定义业绩指标5、考核频率、记分方法设计主要工作根据企业/部门的总体目标建立关键业绩指标的构成框架根据构成将关键业绩指标分类利用价值树构建财务类指标顾客满意度类指标的构建内部经营类指标的构建学习与成长类指标的构建用数学公式定义关键业绩指标考核频率的设定设计关键业绩指标达标率计算方法记分方法的设计记分方法的设计关键业绩指标的构成顾客满意度财务类内部经营学习成长顾客满意度调查逻辑树分析价值树分析分析目前主要工作重点访谈与分析与资产、成本和利润相关的指标质量成本交货及时性规范管理管理创新培训合理化建议后备干部培养具体指标类型构建方法类型编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页1）关键绩效指标体系建立流程2）关键绩效指标构成框架第2页共12页第1页共12页资产回报率息税前利润总资产税后净利润所得税等销售收入销售成本销售费用管理费用财务费用其他售房收入租赁收入平均单价╳结转租赁面积平均单价╳结转销售面积项目一建筑工程费用项目二项目三土地费用前期费用公建配套基础设施资金利息开发间接费用场地平整费勘察、设计等证照及规费材料、设备人工费机械费货币资金预付帐款存货其他流动资产固定资产总资产广宣费用渠道费用办公费用员工费用交通费用其他手续费利息。。。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页3）财务类指标的构建a.财务类关键驱动因素及KPI第3页共12页第2页共12页平均单价╳结转租赁面积平均单价╳结转销售面积土地费用前期费用公建配套基础设施建筑工程费用资金利息开发间接费用办公费用员工费用交通费用流动资产预算平均单价达成率销售/租赁面积计划达成率出租率出售率市场部经理/业务主办土地费用预算控制率前期费用预算控制率公建配套预算控制率基础设施预算控制率分部工程材料设备预算控制率分部工程预算控制率设计优化成本降低率资金利息预算控制率开发间接费用预算控制率办公（含会议、招待、培训、董事会费用）预算控制率工资总额预算控制率万元工资完成投资额车辆维修费用预算控制率净现金流量控制率资金计划完成率副总/行政部主任副总/行政部主任工程部副经理/合同预算部经理/专业工程师/预决算员材料副经理/预决算员/预算部经理工程部副经理/合同预算部经理/专业工程师/预决算员总工/工程部经理/专业工程师财务部经理副总/总工/工程部经理行政部主任行政部主任、驾驶队长、驾驶员财务部经理关键业绩指标岗位编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页第4页共12页第3页共12页规划合理项目建议书合理关键业绩指标岗位资金成本地价、规费设计合理施工组织合同预算工程成本设计规划要点合理预算控制设计单位/人员选择技术人员把关合理的设计费用施工单位/项目经理选择施工成本控制合同管理预结算管理签证管理贷款金额及利息控制可行性报告导致损失率项目建议书导致损失率销售收入达成率方案不当造成损失率预算计划完成率理论设计成本控制率设计优化审减率审图错误造成损失率单方设计费用预算控制率工程进度延误率合同条款完备性预决算准确率预决算审减率签证的准确性贷款计划完成率间接费用预算控制率副总/总工市场部经理副总/总工副总/总工行政部主任总工/工程副经理/专业工程师总工/工程副经理合同预算部经理/预决算员财务部经理副总/工程副经理/材料副经理间接费用控制分析见下页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页b.工程成本关键驱动因素及KPI第5页共12页第4页共12页施工成本控制经济签证合理性设计变更控制材料设备采购成本施工单位管理经济签证准确性经济签证审减率工程预算控制率设计变更次数控制设计变更成本增加率设计变更审减率技术参数不合理造成损失率材料设备计划及时性材料设备审减率材料设备预算控制市场信息准确性供应商档案完备率工程进度完成率乙方索赔金额控制率合同预算部经理/预决算员工程副经理/专业工程师专业工程师材料设备副经理/材料员合同预算部经理预决算...
