----------------学资学习网---------------.中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面（A类,2017年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号□□□□□□□□□□□□□□□□□□：（统一社会信用代码）纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。纳税人（签章）:年月日经办人：经办人身份证号：受理人：受理税务机关（章）：----------------学资学习网---------------专业资料word.代理机构签章：日月年受理日期：国家税务总局监制专业资料word.表单编号表单名称是否填报A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表√A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）√A101010一般企业收入明细表□A101020金融企业收入明细表□A102010一般企业成本支出明细表□A102020金融企业支出明细表□A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□A104000期间费用明细表□----------------学资学习网---------------A105000纳税调整项目明细表□A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表□A105030投资收益纳税调整明细表□A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表□A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表□A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表□A105070捐赠支出及纳税调整明细表□A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表□A10509资产损失税前扣除及纳税调整明细表□专业资料word.0A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表□A105110政策性搬迁纳税调整明细表□A105120特殊行业准备金及纳税调整明细表□A106000企业所得税弥补亏损明细表□A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表□A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□A107012研发费用加计扣除优惠明细表□----------------学资学习网---------------A107020所得减免优惠明细表□A107030抵扣应纳税所得额明细表□A107040减免所得税优惠明细表□A107041高新技术企业优惠情况及明细表□A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表□A107050税额抵免优惠明细表□A108000境外所得税收抵免明细表□A108010境外所得纳税调整后所得明细表□A108020境外分支机构弥补亏损明细表□A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表□A10900跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表□专业资料word.0A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。企业所得税年度纳税申报表填报表单专业资料word.A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表----------------学资学习网---------------基本经营情况（必填项目）101纳税申报企业类型（填写代码）102分支机构就地纳税比例（%）103资产总额（填写平均值，单位：万元）104从业人数（填写平均值，单位：人）所属国民经济行业（填写代码）105从事国家限制或禁止行业106□是107适用会计准则或会计制度（填写代码）采用一般企业财务报表格式（2018年版）108□是109小型微利企业□是□否上市公司110是（□境内□境外）□否有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填）201从事股权投资业务□是存在境外关联交易202□是203选择采用的境外所得抵免方式□分国（地区）不分项□不分国（地区）不分项有限合伙制创业投资企业的法人合伙204人□是205创业投资企业□是206技术先进型服务企业类型（填写代码）207非营利组织□是208软件、集成电路企业类型（填写代码）209集成电路生产项目类型纳米□65纳米130□210科技型中小企业210-1年（申报所属期年度）入库编号1入库时间210-21210-3年（所属期下一年度）入库编号2入库时间2210-4211-1证书编号1高新技术企业申报所属期年度211有效的高新技术企业证书211-321211-2发证时间证书编号2211-4发证时间□一般性□特殊性212重组事项税务处理方式213重组交易类型（填写代码）214重组当事方类型（填写代码）215政策性搬迁开始时间年216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度□是217政策性搬迁损失...
