第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页制具管理规定1.0目的：规范制具的管理办法2.0适用范围：公司自己自行制作，用于辅助生产的所有用具，包括：阳极板、极板车、小推车、隔膜框、隔膜袋、配电柜、配电箱等。3.0职责3.1物资部负责制具的统一管理、发放。3.2机电车间负责金属类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.3木工房负责木质类制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.4扎袋房负责隔膜袋的制作、制具的成本核算。3.5各部门的机修班负责简单制具的制作、日常维修、制具的成本核算。3.6生产部负责制具的申请、使用和日常维护。第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页3.7供应部负责制具所需材料的采购。3.8质检部负责材料的验收。4.0流程图4.1制具制作流程图见附页5.0程序5.1使用部门需要增加制具，须填写《维修、制作申请单》，经部门负责人审批后，交制作部门制作。5.2制作部门根据《维修、制作申请单》进行核算材料，包括名称、数量、规格。填写《材料计划申报表》，同时查明库存数量，并在《材料计划申报表》上注明原库存数量，交直属领导审批后，给供应部门进行采购。5.3供应部门按《材料计划申报表》的要求进行采购。第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页5.4供应部采购的物料到公司后，通知物资部、质检部、制作部门和供应部门一同验收。按照《物料管理规定》办理入库手续。5.5制作部门按照物料出库程序进行领料。5.6制作部门按要求制作制具，要做到“专料专用”、“用多少，领多少”的原则。5.7制作部门制作完成后，填写《制具入库单》和《维修制作记录》，《维修制作记录》必须填写清楚制作制具的合计费用，并通知物资部、使用部门进行验收，需要技术人员参与时，也应一并通知相应的技术人员进行验收，验收合格后，方可入库。5.8制作部门须在《制具入库单》上标明制具的单价。《制具入库单》一式两联，一联交物资部，一联交制作部门。第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页5.9制作部门入库时，须将边角料退仓，余料也要作退库手续，并按物资部指定的位置放置。遵循“发多少，收多少”的原则。5.10制作部门要建立制具台帐，方便审查和管理。5.11使用部门领用时须填写《制具出库单》办理出库。《制具出库单》一式三联，一联交制作部门，一联交使用部门，一联交物资部存档。5.12使用部门要做好台帐，合理使用，并做好日常防护、保养，制具出现损坏时，及时通知制作部门进行维修。5.13物资部也要建立制具台帐，明细制具的去向、状态等。5.14签字审批程序按《物料管理规定》执行。6.0相关文件第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页6.1《物料管理规定》7.0记录7.1《材料计划申报表》7.2《维修制作申请单》7.3《制具入库单》7.4《制具出库单》7.5《维修制作记录》第6页共11页第5页共11页领料需要增加制具申请审批材料核算材料验收入库采购材料编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页制具制作流程图使用表单负责部门《维修制作申请单》第7页共11页第6页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共11页使用部门《材料计划申报表》制作部门《材料计划申报表》供应部第8页共11页第7页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共11页《入库单》供应部、物资部质检部、制作部门《领料单》物资部、制作部门第9页共11页第8页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共11页《维修制作记录》制作部门《制具入库单》物资部、制作部门《制具出库单》使用部门、物资部第10页共11页第9页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共11页第11页共11页第10页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共11页
