机密文件，注意保管上海永冠商业设备有限公司规章制度汇编采购管理篇2003年5月，第一版目录1采购管理制度…………………………………………32供应商管理规定…………………………..…………73仓库管理规定……………………………….………114生产外协管理办法…………………………….……155采购管理主要流程规定………………….…………18上海永冠商业设备有限公司采购管理制度(编号：YGGG-01)第一章总则第一条为达到经营目标，按时交付顾客所需产品，必须加强采购控制，确保所采购的物品满足生产需要并符合规定要求。为此，结合永冠公司的具体情况，特制订本制度。第二条本规定主要用于指导并规范原材料及生产性辅料的采购，另外，零部件、外协件加工及公司其他采供活动也适用于本规定。第三条本规定参考公司质量体系文件“YG/QP0601采购控制程序”和“YG/QP0602分承包方评定程序”并在内容和精神上与之吻合。第二章部门及职责第四条采购部是负责公司采购管理的主要部门，其采购职责有：（一）按公司的要求组织对供方评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立并调整供方档案。（二）根据生产部门提供的原材料需求清单和库存情况，编制原材料及辅助材料的采购计划。（三）按照采购计划及采购物资质量标准和技术标准，签订“购货合同”。（四）执行采购合同，并进行跟踪监控，保证合同执行质量，执行采购作业。（五）对验证后的合格采购物资，办理入库手续和财务手续；对于不合格物资，按合同办理退库手续和其他处理手续。第五条生产部门负责按期提交原材料需求清单。第六条品质管理部门和技术部负责编制采购原辅材料技术规范、检验要求及其它有关技术资料。其他物资的采购技术标准分别由相应的专业部门提出。第三章采购业务流程第七条原辅材料、外协件及设备等物资的采购业务流程分别参见《采购管理流程规定》中的相关内容。第四章采购实施第八条采购部根据库存量和生产部门提供的采购需求信息，结合公司的生产经营规律及历史采购情况，编制采购计划。第九条采用招标方法或内部评价方法选择并确定合格供方，具体方法参见《供应商管理规定》。第十条采购合同签订（一）向合格供方采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、价格质量要求、技术标准、验收条件、交货期、交付方式、质量问题处理方式、违约责任等，采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给对方；（二）经济合同内容复杂，涉及因素较多时，应征询公司法律顾问的意见，最终按授权体系由总经理批准合同后实施。第十一条采购合同执行过程及采购物资验证（一）质量检验部门对采购物资按质量体系文件“YG/QP1001《检验和试验控制程序》”进行跟踪检验和试验；（二）当企业销售合同有规定时，客户或其代表有权在分承包方处验证采购物资的质量，公司不能把该验证当作对采购物资质量有效控制的依据；客户的验证既不能减轻公司提供合格品的责任，也不能排除客户的拒收。第十二条采购物资的运输（一）采购物资一般要求对方送货上门；（二）如果由我方运货,按照《供应商管理规定》选择运输商，签订运输合同并办理必要的保险手续，登记起运时间和路线。第十三条采购物资的入库和出库管理，按照《仓库管理制度》进行。第十四条统计记录及结算程序（一）采购部负责对各类采购文件和信息进行编号、整理、归档，并妥善保管；（二）按照合同及验收入库合格的数量，对合同执行情况进行小结，采购人员应及时填写“合同单”执行完毕报告，以及“临时采购单”执行完毕报告，并清理合同中遗留问题；（三）向合格方清算、索要发票，发票符合国家规定，并向供方支付货款或余款。第五章采购过程的控制和管理第十五条原材料采购计划的形成（一）生产计划部必须按规定日期提交《原材料物资需求清单》，并且该清单须经生产副总审批。（二）采购部必须综合分析《原材料物资需求清单》和库存量，编制《原材料物资申购单》。第十六条选择合格供方管理严格依据《供应商管理规定》。第十七条采购合同的签订管理（一）采购业务须在合格供方中进行货比三家选择，比质量、比价格、比服务、比信誉。（二）采购...
