原材料出入库管理制度资料讲解VIP免费

原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。4、职责4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。5.2入库5.2.1原辅材料入库5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单一式五联：仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。5.2.1.3原辅材料仓库管理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》（PVC原料入库采用《入库单》，其他原辅材料入库采用《收料单》），并签字确认，仓库负责人审核签字确认。《入库单》一式三联：仓库联、采购联、财务联。采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。5.2.1.4原辅材料收、发、存日（月）报表的编制。PVC原料仓库保管员编制《PVC收、发、存日（月）报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅材料收、发、存日（月）报表》根据当日收料情况登记。5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库5.2.2.1包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封闭式管理。包装材料及配套材料仓库...