第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页××（电工材料）公司×年经营企划书第一部分04年经营总结及分析2004年，公司主要业务指标完成情况如下：全年实现销售吨，完成全年目标的99%，同比增长29%；全年完成销售收入万元，完成全年目标的123%，同比增长81%；应收帐款周转天数天，比年度预算缩短4天；存货周转天，比年度预算缩短4天。一、市场营销：1)产品结构调整：高温线占产品比例超过％，东莞、深圳区域的微电机市场及全国范围的高温线电机市场开拓，取得良好效果；2)内外市场结构调整：内部关联客户销售量为吨，占销售总量28.5%；3)客户结构优化：新开拓了…………等一批优质客户，销售量达吨，占总销量的14.7%。二、开发与工艺技术：1)产品开发方面：进行了八个系列产品的开发工作，共制作样品个2)技术攻关方面：…………3)技术管理方面：初步形成了公司产品系列、统一了产品标准；规范了技术管理；收集了大量的技术资料，组建资料档案室。4)工艺管理方面：规范原材料标准，保证产品质量稳定；修订了产品工艺流程、工艺卡片、作业指导书等文件；制定并实施了“现场工艺管理标准”初步建立产品质量评价和工艺评价方法。三、制造与品质：1)成本控制情况：共实现降成本200万元，主要是在采购与能耗成本降低方面取得良好效果；2)设备管理及改善情况：进口设备维修能力提升，基本实现自主维护维修；完成旧式设备节能改造；3)产能扩张：实施三期扩能项目，新引进两台设备；第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页4)产品品质情况：…………5)质检体系建设情况：型式试验室、耐冷媒试验室、化学试验室已具雏型；建立了检验数据分析体系、检验质量信息平台；完善了检验、试验、质检员绩效考核制度。四、财务管理：1)规范会计核算，切换会计核算平台，启用ERP系统，重新整合采购、生产、销售计划、财务核算流程；2)加强了财务分析、成本分析和客户创利分析制度，根据不同客户产品和工艺要求分析各客户的创利情况，为制定销售价格提供合理依据；3)健全了价格管理体系与信用管理体系；及时督促各部门处理呆滞存货；4)出台了相关的财务、会计管理制度，明确了销售、采购会计核算要求和会计监控内容，确保了会计信息输出及时性、真实性和完整性；5)规范了费用报销程序和控制办法、仓库管理要求和单据流等。五、组织、人力资源与行政管理：1)组织管理：组建了开发室，基本形成一支以产品开发、市场支持、性能研究、技术管理、标准化为职责的技术团队；新增设备室，强化了设备维护与改善；成立独立的技术部，明晰和细化了部门职能，强化了公司技术实力和权威；设独立的品保和供应商管理模块，加强品质体系和供应商体系建设。2)人力资源：人员从年初的306人增至年底约400人，全年平均约350人，其中月薪人员61人；全年辞职预计50人，全年辞职率为14.2%；自离预计10人，自离率2.8%；总计全年流失率为17%，较年度目标（20%）低。全员劳动生产率吨/人、工人劳动生产率吨/人，分别比年度目标低2吨/人、4吨/人。预计共组织培训（新员工入职培训除外）480多人次，其中月薪人员培训1700多小时、车间人员500多小时，超过年度目标，预计费用8万元。3)行政管理：共颁布规章制度20份，基本确保了公司核心的重要体系、流程管理、绩效评价与激励等的规范运作。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页第二部分04年经营管理工作中存在的主要问题一、组织运作与人力资源：部门职能的基本框架已基本明晰，但技术、设备、采购、成本等重要科室或职能模块建设仍存在不足，主要体现在部门责任未能有效分解，对科室或职能模块的考核没有得到有效规范；企业的发展带来了空前的人力资源需求，人力资源的配备虽然超越了现有经营规模，但要满足05年的经营还有较大压力。二、市场营销与内部管理：市场拓展虽然总体上满足了公司现有吨产能需求，但要在05年实现新的突破还需要付出更多的努力；产品质量和原材料品质跟进工作有待加强；成本、计划、工艺、设备、...
