14[1].工程咨询过程控制程序VIP免费

14-1修改记录文件版本修改日期修改页次修改摘要修改人审核人批准人注：不足时可另加页。14-2工程咨询过程控制程序1.目的为了对工程咨询项目实施全过程进行质量控制，确保工程咨询项目满足顾客和法律法规的要求。2.适用范围适用于我院工程咨询项目实施全过程的质量控制。3.职责3.1院长、分管副院长3.1.1负责或授权接受顾客委托并签订工程咨询合同或协议；3.1.2负责工程咨询项目交付前的审定。3.2总工程师或工程咨询项目负责人3.2.1对工程咨询项目的技术和质量负责；3.2.2负责工程咨询项目的审核。3.3项目负责人3.3.1对承担的工程咨询项目质量全面负责；3.3.2按本程序要求负责工程咨询项目实施全过程的控制、记录并按时交付成果；3.3.3负责工程咨询项目审查，处理审查中发现的技术问题，接收顾客反馈意见并组织处理。3.4项目组成员：对所承担的工程咨询工作质量负责。3.4.1提供有关文件、资料信息；3.4.2负责工程咨询项目的出版质量；3.4.3负责数据资料和工程咨询项目的归档。14-34.工作程序工程咨询项目过程流程图4.1接受委托4.1.1院长、分管副院长或授权人接受顾客委托。4.1.2按《与顾客有关的过程控制程序》要求进行顾客要求评审，拟定合同。4.1.3签订合同书。4.2成立项目组院长、副院长、授权人顾客接受委托顾客要求评审签订合同成立项目部院长、副院长、授权人与顾客有关的过程控制程序院长、副院长项目部编写实施计划项目部实施计划审批总工项目实施编写咨询（评估）报告项目部报告复核项目经理报告审核总工报告审定副院长报告修改、验证项目经理报告评审顾客和其上级部门报告修改、交付、归档项目部技术服务项目部14-44.2.1院长、分管副院长、工程咨询项目负责人确定项目负责人，填写《工程咨询项目组人员名单审批表》。4.2.2项目负责人提出项目组成员名单，并填写《工程咨询项目组人员名单审批表》，经工程咨询项目负责人同意正式组成项目组。4.3编写实施计划4.3.1项目负责人组织项目组根据顾客要求，对项目的实施过程进行策划，编写《实施计划》，计划应反映以下内容：a)应达到的质量目标或技术要求；b)项目的特点和特殊质量要求；c)项目目录，各专业调查研究过程应收集的资料，各阶段及有关人员的职责；d)应采用的编制规定和方法；e)实施过程中的试验和检验要求；f)未达到质量目标时需采取的措施；4.3.2项目负责人填写《工程咨询项目实施计划审批表》，经总工程师审定批准后实施。4.4项目实施过程控制4.4.1不同工程咨询项目的具体实施过程应按编制的相关规定、方法以及规范标准进行。a)需编写咨询报告的项目，由项目负责人组织项目组根据实施计划开展工作，并编写出工程咨询报告；b)对顾客提交报告进行评估的项目，项目负责人组织项目组对提交的相关文件资料进行分析和论证，对报告进行评估，并编写评估报告；4.4.2咨询（评估）报告的校审a)项目负责人负责报告的校审，并填报“校审记录单”；14-5b)总工程师或工程咨询项目负责人，负责报告的审核，并填报“校审记录单”；c)分管副院长负责报告的审定，并填报“校审记录单”。4.4.3咨询（评估）报告的审查a)较大和重要项目（指合同额在100万元以上的项目）在咨询（评估）报告发出前，必须经院级审查，审查会议由副院长或总工程师主持，有关专业技术人员参加。b)中型项目（指合同额在50～100万元的项目）在咨询（评估）报告发出前，必须经院或总工办公室审查，审查会议由承担部门主要负责人主持，有关专业技术人员参加。c)小型项目（指合同额在50万元以下的项目）在咨询（评估）报告发出前，必须经总工办公室审查，审查会议由项目负责人主持，有关专业技术人员参加。4.4.4审查结果a)审查意见和结论，由审查人填报《咨询（评估）报告审查记录单》；b)项目负责人组织相关人员，对审查意见和结论制定修改措施，对报告进行修改，填报《咨询（评估）报告审查记录单》；c)项目负责人组织对报告的修改进行验证。4.4.5项目实施过程中的不合格品应按《不合格品控制程序》的规定进行处置。4.4.6实施过程中若使用了顾客的资料、文件，应在上面醒目地标识“顾客财产”的字样并妥善保管，防止损坏。使用完后应完好无损地交还顾客。4.5咨询...