第1页共99页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共99页.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。每个人都在做事，但做了就算完成了任务。至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。第2页共99页第1页共99页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共99页流程控制卡页码流程控制卡页码流程控制卡页码流程控制卡页码流程控制卡3客户订单处理一26制程品质异常处理二49制程检验作业三72新材料确认作业四4客户订单处理二27制程品质异常处理三50制程检验作业四73工程变更作业一5客户订单处理三28制程品质异常处理四51成品检验作业一74工程变更作业二6客户订单处理四29外发加工作业一52成品检验作业二75工程变更作业三7生产作业计划一30外发加工作业二53成品检验作业三76工程变更作业四8生产作业计划二31外发加工作业三54成品检验作业四77模具管理一9生产作业计划三32外发加工作业四55客户投诉处理一78模具管理二10生产作业计划四33成品入库作业一56客户投诉处理二79模具管理三11采购作业一34成品入库作业二57客户投诉处理三80模具管理四12采购作业二35成品出库作业一58客户投诉处理四81模具管理五13采购作业三36成品出库作业二59客户退货处理一82模具管理六14采购作业四37供应商管理一60客户退货处理二83生产设备管理一15收料作业一38供应商管理二61客户退货处理三84生产设备管理二16收料作业二39供应商管量三62客户退货处理四85生产设备管理三17领发料作业一40供应商管理四63新产品开发作业一86生产设备管理四18领发料作业二41来料检验作业一64新产品开发作业二87生产设备管理五19退补料作业一42来料检验作业二65新产品开发作业三88生产设备管理六20退补料作业二43来料检验作业三66新产品开发作业四89量测仪器管理一21呆滞物料处理一44来料检验作业四67新产品开发作业五90量测仪器管理二22呆滞物料处理二45来料检验作业五68新产品开发作业六91量测仪器管理三23呆滞物料处理三46来料检验作业六69新材料确认作业一92量测仪器管理四24呆滞物料处理四47制程检验作业一70新材料确认作业二93量测仪器管理五25制程品质异常处理一48制程检验作业二71新材料确认作业三94量测仪器管理六第3页共99页第2页共99页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共99页【客户订单处理】流程控制区卡（一）项目失控点失控后描述控制点设点精要1客户订单交期回复失控未确认《客户订单》资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户订单交期，实际就是欺骗客户，最终形成恶果。标准：1、建立〈物料清单〉，并根据客户类型及要求建立〈客户要案〉；2、建立各车间及工序的产能标准，明确订单处理周期；3、建立〈客户订单〉评审机制。制约：1、接到订单后业务员根据〈物料清单〉和订单处理周期，初审订单资料的准确性与订单交期的可行性，销售部经理根据〈客户档案〉复审〈客户订单〉后，转交PMC部组织评审；2、剥夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由PMC部组织评审后回复客户交期；3、将“客户订单交期回复”列入...
