第130页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第130页共10页1、行政许可类廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施1、故意刁难申请人；2、不按规定程序受理；3、无原因超时办理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、内部监督检查、投诉举报受理。现场踏勘1、故意刁难申请人；2、擅自降低检查标准；3、现场检查结果的判断，不客观、公正；4、无原因超时办理。1、履行服务承诺制度，投诉举报受理；2、量化检查标准，执行回避制度，多人参加现场踏勘。3、纪检跟踪督察；4、内部监督，采取定期抽查制度。科室审查领导审批受理相对人提出申请风险点风险发证风险点1、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议；2、财务审计监督；3、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。1、履行廉政承诺；2、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议的方法，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。3、民主议事制度，集体决策；4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。1、违反程序、违规越权审核审批；2、无故超期办理。1、擅自改变审查结论；2、违反程序、违规越权审核审批；3、对符合条件的不批准。第131页共10页第130页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第131页共10页2、行政审批类廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施1、故意刁难申请人；2、无原因超时办理；3、不按规定程序受理；4、不能一次告知所需材料；5、不严格审查或故意让虚假资料通过。1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；3、内部监督检查、投诉举报受理。现场踏勘1、不执行回避制度，人员的调配不合理；2、故意刁难申请人，3、擅自降低检查标准；4、现场检查结果的判断，不客观、公正；5、无原因超时办理。1、履行服务承诺制度，投诉举报受理；2、量化检查标准，执行回避制度，多人参加现场踏勘。3、纪检跟踪督察；4、内部监督，采取定期抽查制度。科室审查领导审批1、违反程序、违规越权审核审批；2、无故超期办理；1、严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议；2、财务审计监督；3、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。受理相对人提出申请风险点风险点风险风险1、擅自改变审查结论；2、违反程序、违规越权审核审批；3、对符合条件的不批准。1、履行廉政承诺；2、严格监督检查制度，定期抽查、集体评议。3、民主议事制度，集体决策；4、纪检监察制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。第132页共10页第131页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第132页共10页3、行政处罚类廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施立案1、徇私舞弊，应立案不立案；2、玩忽职守，对不够条件的勉强立案，损害一方当事人利益；3、超越职权，擅自销案。1、实行廉政、勤政承诺；2、内部监督检查，对查处案件台帐定期进行检查；3、纪检跟踪督察，举报投诉受理。对案件调查提出处理意见风险报负责领导审1、夸大或缩小取证的范围；2、延长或缩短调查取证的时间段，直接影响案件货值的大小；3、隐报、擅改调查结果；4、办案过程中把关不严、事实不清、证据不足、作出错误处罚决定；5、丢失、损毁证据；6、以罚代管。1、执行内部督监督检查，纪检组跟踪督察制度；2、严格层级审批制度，量化处罚标准；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。风险点实施处罚制作结案报告负责人审批风险1、没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致；2、结案没有按程序审批。1、对案卷处理进行查处，加强对处罚实施过程的监督；2、加强政务公开，加强对台帐检查。结案1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行驶自由裁量权；4、法律法规运用错误5、该上案审会的不上案审会，...
