电器有限公司企业管理制度QGZ/JL02.08—1999全面质量管理—–质量信息传递及处理管理办法1999—07—01发布1999—08—01实施第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页起草人：审核人：批准人：电器有限公司企业管理制度第1版第0次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期年月日文件编号QGZ/JL02.08—1999主管部门全质办共5页第1页起草人审核人批准人发布日期1999年7月1日电器有限公司企业管理制度QGZ/JL02.08-1999质量信息传递及处理管理办法1目的与适用范围1.1目的确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。1.2范围本办法适用于有关原材料、在制品、半成品、成品的质量信息。2引用文件和术语2.1引用文件2.1.1QSP/JL01.01-1998《花都市建龙电器有限公司质量手册》2.1.2QSP/JL10.01-1998《外购物资检验控制程序》2.1.3QSP/JL10.02-1998《过程检验控制程序》2.1.4QSP/JL10.03-1998《成品检验控制程序》2.1.5QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》2.1.6QSP/JL14.01-1998《纠正措施与预防措施控制程序》2.1.7QSP/JL19.01-1998《用户服务控制程序》2.1.8QSP/JL20.01-1998《统计技术运用控制程序》2.1.9QJ/JL10.00.02-1998《排列图、因果图和对策表》2.2术语2.2.1质量信息：有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。2.2.2随时质量信息：过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。2.2.3综合质量信息：一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。3职责第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页3.1全质办3.1.1负责质量信息传递及处理的归口管理。3.1.2负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进行跟踪监督和验证。3.1.3负责随时质量信息传递及处理的监督。3.1.4参与随时质量信息的评审。电器有限公司企业管理制度第1版第0次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期年月日文件编号QGZ/JL02.08—1999主管部门全质办共5页第2页起草人审核人批准人发布日期1999年7月1日3.2质检部3.2.1负责随时质量信息传递及处理的日常管理。3.2.2负责针对随时质量信息组织制订纠正措施并组织实施。3.2.3负责本部门综合质量信息的统计分析与传递。3.2.4参与综合性纠正和预防措施的制订、实施和验证。。3.3生产部、技术部、经营部3.3.1参与随时质量信息的传递与处理。3.3.2负责本部门综合质量信息的统计分析和传递。3.3.3参与纠正和预防措施的制订、实施和验证。4工作流程4.1随时质量信息4.1.1随时质量信息的发现与上报4.1.1.1不合格原材料a.原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写QZJ/JL15.05.07《不合格品反馈处理表》报送质检部。b.原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按4.1.2.1b的要求处理。c.原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写QZJ/JL15.05.07《不合格品反馈处理表》并报质检部处理。4.1.1.2不合格在制品生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》并报送质检部。4.1.1.3不合格半成品质检员对半成品进行检验时发现不合格，应立即在检验记录中作好记录，若属轻微不合格，可通知生产车间由车间自行处理，若为一般不合格或重大不合格，则填写QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》并报送质检部。4.1.1.4不合格成品a.成品出厂前质检员检验时发现不合格，按4.1.1.3的程序进行；第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页b.成品出厂后顾客发现不合格而投诉时，接收投诉者应立即在QZJ/JL16.02.02《用户服务记录表》作好登记并填写QZJ/JL15.02.01《纠正措施实施跟踪记录表》报质检部或口头通知质检部并由质检部填写QZJ/JL15.02.01《纠正措施实施跟踪记录...
