中电科微波通信（上海）有限公司质量体系程序文件VCXUQP-PQ-740采购管理控制程序2015-01-01发布2015-02-01实施中电科微波通信（上海）有限公司发布第0页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共45页采购管理控制程序发放日期2015-01-01实施日期2015-02-01文件编号VCXUQP-PR-740版本号A1编写人:审核人:批准人:-----------------------------------------------（采购部）（管理者代表）（总经理）文件更改状态一览表序号原版号修订状态修订条款修订内容简述修订日期拟定人审核人批准人第1页共45页第0页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共45页1．目的1.1为了确保合格供方具有持续提供满足我司规定要求的能力，从而规定我公司外购件与外协件的供方开发和业绩评价和确定合格供方工作；使之合格供方能持续不断优化为目的；1.2为了确保供方所提供的产品、交付和服务满足我公司的预期要求，从而规定了对潜在供应商进行评估和考核和确定合格供应商之方法为目的。1.3为了对本司采购产品及采购全过程进行合理有效的控制，以确保本司外购器材符合采购资料和采购合同的预期制定的要求，使之对未满足规定要求的采购产品、进行有效管控，防止供方的不合格品得以非预期使用和交付。2.范围2.1适用于公司所需的采购品的采购过程控制，包括：2.1.1适用于本司供方的调查与选定，考核评估与管理和控制；2.1.2适用于本司各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购：2.1.2.1适用于为本公司提供A类、B类物资的供方及检验鉴定办法。2.1.2.2适用于为我公司提供C类物资在使用前进行的检验或验证的办法；2.2适用于我司（采购合同和订单和供方档案）等采购文件的审批和管理；2.3适用于向本公司签约或直接、间接提供与最终产品所需要的采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；3.术语和定义3.1供应商：是指为本司提供产品所需原材（物）料、零组件、包装材料或由本司提供原材（物）料、委托其代为加工的供应商或为本司提供服务的供应商；3.2供应商的开发：是指为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。3.3采购：第2页共45页第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共45页是指采购人员根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求计划，以采购订单的形式向供方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。3.4常规采购：是指在经核准的合格供方范围内，采购核准的产品的采购活动。3.5顾客指定产品采购：是指按照顾客指定的要求实施的采购。4.职责4.1总经理4.1.1负责审批签署超出部门主任审批限额权限的外购件和外协件工作。4.2供应商评估小组4.2.1负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定。4.3采购部4.3.1负责本司产品之器材零配件和包装辅料等原辅料供应商的开发工作；4.3.2负责收集采购相关供方证明和质量保证能力的资质证明资料；4.3.2.1负责对供方的资质证明提供准确地评价建议；4.3.3负责本司产品所需外购器材配件和包装等辅料之采购与管理工作。4.3.4负责与供方保持良好沟通关系；4.3.5负责与合格供应商履行采购合同的签订工作；4.3.6负责外包产品的采购和管理及技术协议（合同）签订；4.3.7负责编制本司外购件与外协件的《采购计划》和下达的实施工作；4.3.8负责办理和实施本司所需的外购件与外协件之采购工作；4.3.9负责对本司预购的外购件与外协件价格的初审和确认工作。4.3.10负责控制不合格外购品和外协件进入我公司；4.3.10.1负责向不合格品供方发出《供方品质异常反馈单》或《8D报告》形式提出整改/预防措施建议，防止再次发生不合格品流入我公司；4.3.10.2负责向不合格品供方发出《采购物资退货单》和办理退货手续事宜；4.3.10.3负责向不合格品供方出具《索赔处置单》要求和办理索赔手续及索赔信息的传递工作；第3页共45页第2页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共45页4.3.11负责办理不合格外购件和不合格...
