第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共27页安全监控报警设施台账序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况第2页共27页第1页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共27页合格供应商名录年月日序号厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时间备注第3页共27页第2页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共27页合格供应商档案填写人：登记日期：年月日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表电话工商登记号传真税务登记号邮箱注册资本供应商品名称生产能力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立业务关系的年份与本公司合作的上年度营业额业绩评定时间按合同供货情况样品检验（试用）情况售后服务情况获奖证书评定备注第4页共27页第3页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共27页供应商评价记录表厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：第5页共27页第4页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共27页供应商调查表年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式技术评价1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准品质评价1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施主1、生产计划体系第6页共27页第5页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共27页管审核2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力合计供应商市场调查记录项目名称：调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地址企业资质供货能力产品质量证书调查价格协商价格外观质量运输方式运距运费联系电话取样检测结果物资部意见：调查人：年月日领导审批意见：年月日第7页共27页第6页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共27页风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQ—C1—18编号培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲：第8页共27页第7页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共27页参加培训教育人员（签名）注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后；风险评价记录表工作任务：工作岗位：分析员：（本人签字）日期：序号工作内容/程序/活动危险因素潜在危害/事故R=L*S危险等级现有控制措施补充控制措施RLS第9页共27页第8页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共27页作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动第10页共27页第9页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共27页设备设施清单No：序号设备设施名称数量（台）所在单位备注第11页共27页第10页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共27页风险清单№：序号风险名称单位作业活动可能导致事故等级控制措施备注第12页共27页第11页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共27页重大风险清单单位：年月日第13页共27页第12页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共27页No:序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注安全检查表（SCL）分析记录表班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：第14页共27页第13页共27页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共27页序号检查项目检查标准不符合标准（产生误差）的主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施分析人员：分析日期：年月日审核：审核日期：年月日第15页共27页第...
