济南银座济阳购物广场有限公司二一八年三月〇目录1.适用范围............................................-1-2.编制依据............................................-1-3.总体要求、目标与原则................................-2-4.职责分工............................................-2-5.术语和定义..........................................-4-6.信息收集............................................-6-7.危险源辨识..........................................-7-8.风险评价和分级.....................................-10-9.风险控制措施策划...................................-10-10.变更管理..........................................-14-11.持续改进..........................................-14-12.公告警示..........................................-15-13.记录管理..........................................-15-14.考评奖惩..........................................-15-附件.................................................-15-1风险分级管控体系实施指南1.适用范围本实施指南适用于行业企业的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国消防法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局（2007）第16号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）《山东省安全生产条例》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》中2《有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）等。《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T-9006《重大危险源监督管理规定》《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB／T13861—2009《企业伤亡事故分类》GB6441—1986《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》3.总体要求、目标与原则风险分级管控是实现关口前移，精准监管、源头治理、科学预防的有效手段，企业作为安全管理的主体，必须明确安全管理职责，对危险源进行重点管控，采取各种措施积极主动治理隐患，将危险消除在萌芽状态，切实消除重大伤亡事故，夯实安全基础。对危险源、危险作业的管理，应遵循“分级负责，及时申报，控制重点，措施到位”的原则，严格按照企业内部关于重大（要）危险源管控相关要求落实执行。企业应积极利用信息化手段，做好隐患、不安全情况的数据统计与分析，根据数据准确指导风险分级。各企业在风险分级管控方面要把握重点突出的特点，加强企业内部的风险管控，要根据企业现场管理情况，采取有效措施进行有效监督及管控。4.职责分工4.1团队组建3企业应成立以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、科室负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作；各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，负责本区域的体系建设的实施；基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。4.2具体职责4.2.1企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任，其主要职能应包括：确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；确定各系统、各部门、各岗位职责和责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保团队或小组其他人员履行其职责。4.2.2各生产单位安全...
