风险管理规范目录1概述..............................................................................................................................12术语、定义和说明........................................................................................................13角色及职责...................................................................................................................14风险管理过程................................................................................................................24.1风险识别........................................................................................................24.2风险评估........................................................................................................24.3风险处理........................................................................................................34.4风险跟踪管理.................................................................................................34.5风险评审........................................................................................................44.6风险总结........................................................................................................44.7公司风险列表.................................................................................................45相关文件及表格............................................................................................................45.1风险跟踪表.....................................................................................................45.2公司风险列表.................................................................................................4第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页1概述本文件规定了风险的识别、评估、应对减缓和跟踪等一系列过程，用于指导产品/项目的风险管理。风险管理的目的是对潜在的问题进行识别，从而能有计划的避免或减少风险的影响或发生概率，增强产品/项目对风险的预测与应对能力。本规范适用于所有产品和项目，贯穿产品的立项启动到发布结束的整个过程和项目的整个生命周期；主要体现在产品/项目计划和跟踪过程中。2术语、定义和说明1)风险：是指潜在的预算、进度、人力、资源、客户、技术等各方面的问题，即所有可能危害产品/项目的因素。风险分为内在风险及外在风险。内在风险指产品/项目组能加以控制和影响的风险，如人事任免和成本估计等。外在风险指超出产品/项目组的控制力和影响力之外的风险，如市场转向或政府行为等。2)风险识别：是标识风险的过程，它包含识别那些可能造成影响的风险和记录具体风险的各方面特征（包括风险发生的标志性事件等）。3)减缓措施：减缓措施的目标是减少风险发生的机会或使风险无效。该措施自然拥有较高的优先级，并将成为计划中的一项活动。4)应急措施：风险发生后采取的措施叫应急措施。应急措施必须在风险产生重大的损失前触发；风险发生后，应急措施自然被启动。3角色及职责角色职责备注高层主管1)为风险管理提供资源2)协调解决产品/项目提出的问题以及涉及其它部门、区域的问题一般为产品总监、产品线总经理、区域技术副总、项目管理部总经理第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页产品经理1)组织相关人员进行产品估算，分析风险，制定降低风险的策略，记录风险评估结果2)在产品过程中跟踪风险变化并维护风险跟踪表；确保减缓应对措施能按计划进行3)在发布结束时，进行产品开发总结包含风险管理方面的总结由产品经理主要承担，开发经理协助配合开发团队成员协助配合产品经理、开发经理处理风险项目经理1)组织相关人员进行项目估算，分析风...
