流程分析表一、流程名称：总务部车辆购置、报损流程二、流程编号：三、流程目的明确从车辆的购置到报损的整个过程四、流程目标规范车辆购置、报损的管理工作五、流程负责人直接负责人总务部、间接负责人财务部、公司领导、相关部门六、流程描述1)相关部门填写车辆配置申请单交由公司领导逐级审批；2)总务部将公司领导批准后的申请单交由财务部审核；3)财务部审核后总务部购买、验车、上牌照、办理保险、养路费等，并登记公司车辆使用情况表；4)将车辆交给申请部门；5)使用部门在不能正常使用需报损时应填写车辆报废申请单；需要更新则填写更新申请书；6)总务部接收核实后交由财务部审核；7)总务部报领导逐级审批；8)如果是更新，则总务部负责购买并办理验车等相关手续；如果是报废申请则总务部做出能否转让或大修的判断。9)如果不能转让或大修由总务部和财务部共同办理报损手续；如果能够则总务部负责办理转让或大修事宜七、流程文件、表单《申请》《车辆报废申请单》《车辆使用情况表》《更新申请书》八、业务风险车辆购置不当给公司带来损失，车辆的报废处理不当九、流程控制点对车辆购置的审批防范问题：车辆购置不当控制手段：公司领导逐级审批控制依据：关于部门购车的相关管理规定对于车辆报废的核实、审核、审批防范问题：车辆报废处理不当控制手段：总务部核实、财务部审核控制依据：公司领导逐级审批第3页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）总务部对购车申请没有审核、建议在申请上总务部应签署关于部门购车的意见监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）
