三公司工地试验室管理行为监督检查内容及评分表（2020版）评分：评价：序号检查项目（分值）检查内容分值检查标准要求试验检测人员应按照备案资料要求到岗，或获得业主书面认可。试验室负责人不在岗扣1分；1.1人员配备2.0检测工程师不在岗，扣0.3分/人；检测员不在岗，扣0.2分/人；未经批准擅自变更试验检测人员扣0.5分；试验检测人员未注册在母体，扣0.1分/人。试验室应按照年度培训计划开展培训活动，并试验检测1人员管理（5分）1.2人员培训1.5保存记录（含培训照片、人员签到表）。未开展培训扣1.5分；无年度培训计划扣0.5分；无培训记录扣1.0分；培训记录不全每次扣0.2分。试验室应建立一人一档，包括工作业绩、毕业1.3人员档案1.0证、职称证、检测证、身份证、劳动合同、培训记录、考核记录等。无人员档案扣1.0分；档案资料不全扣0.2分/人。工地试验室应根据业务内容进行人员分工，并1.4人员分工0.5公示人员分工图。无人员分工扣0.5分；分工图未上墙扣0.5分；分工图未配人员照片扣0.2分。实际得分检查结果（存在问题）试验室管理制度至少应包括混凝土施工配合比报批制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制2.1试验室管理制度3.0度、试验检测环境管理制度、档案资料管理制度、委外试验管理制度、试验检测事故分析制度、不合格报告管理制度等，每缺一项扣0.3制度建设2管理（5分）2.2岗位职责1.0分。试验室应编制岗位职责，至少应包括试验室主任、质量负责人、技术负责人、试验检测人员、资料员等。每缺一个岗位职责扣0.2分；岗位职责内容不全面、不清晰每项扣0.2分；岗位职责未上墙扣0.5分。试验室应编制管理体系框图和主要仪器设备操2.3体系框图、操作规程1.0作规程，并张贴在显眼位置。管理体系框图未上墙扣0.5分；仪器设备操作规程未上墙每缺一项扣0.1分。试验室应根据设计、施工要求配齐与试验相关3.1标准、规范和规程标准、规范3和规程管理（3分）3.2标准、规范和规程受控1.5齐全1.0的标准、规范和规程。无标准、规范和规程扣1分；无清单扣0.5分；标准、规范和规程未按要求配齐，每缺一本，扣0.2分/本。标准、规范和规程必须及时更新，并保持受控状态。出现非现行有效版本，每本扣0.5分；未编号扣0.1分/本；未加盖工地试验室受控章，扣0.1分/本；无借阅登记表扣0.5分；未及时填写借阅登记表扣0.1分/次。工地试验室应经常组织试验检测人员进行标3.3标准、规范和规程学习0.5准、规范和规程的学习，要求试验检测人员熟练掌握。无学习记录扣0.5分；记录不全（含学习照片、人员签到表）扣0.1分/次。4.1母体资质4.2母体授权母体检测4机构、外部4.4母体检测机构监管理（4分）督检查单位监督1.04.3授权参数1.00.50.5母体检测机构资质不符合等级要求及有关规定扣1分。母体检测机构应对授权工地试验室的名称、负责人及印章进行授权，每缺一项扣0.2分。母体检测机构授权参数与等级证书参数不一致，每次扣0.1分。母体检测机构每年对授权工地试验室至少检查一次，重点项目至少两次。工地试验室未及时对母体检测机构监督检查所提的问题进行回复闭合，每缺一次扣0.5分。工地试验室未及时对内/外部单位监督检查所提的问题进行回复闭合，每缺一次扣0.5分。试验室各房间应布局合理、宽敞，并保持整齐、干净。试验室房间布局不合理（如标养室、砼室、力学室应相邻，并应防潮；仪器控制器应试验检测5环境管理（8分）5.1房间布局、卫生2.0固定在控制台上等），每一处扣0.5分；房间面积不满足要求，每一处扣0.5分；仪器设备摆放不整齐，每处扣0.2分；卫生不达标，每一处扣0.2分。5.2防火、防盗0.5试验室未配备灭火砂箱扣0.2分；未安装防盗装置，扣0.2分；无禁烟、防火标识扣0.1分。4.5外部单位监督检查1.05.3温、湿度3.0有温湿度要求的功能室（水泥室、砼室、力学室、标养室、集料室、土工室等），未配备加热、制冷、加湿等设施，每一处扣0.5分；功能室门外未张贴温湿度标识卡，每一处扣0.1分；标养室温、湿度控制效果不满足要求，扣1分；温、湿度记录不及时，每一处扣0.2分。化学室、沥青室未配备通风换气设备，每一处5.4化学室、沥青室、水泥室2.5扣0....
