质量管理品质评价标准编制：1.目的：类别：制度版次：A1审核：批准：为了落实《品质评价管理（QEM）系统规定》相关要求，规范质量管理品质评价工作，提升工厂质量管理水平，特制定本标准。2.适用范围：本标准适用于制造本部、区域公司、各工厂、PC外协。3.标准规定：3.1标准要求：3.1.1检查标准分类：检查标准分为：品管管理工作运行、生产质量管理执行、技术工艺管理三个部分。3.1.2检查对象：a、品管管理工作运行核查对象为：工厂品质管理部门，验证质量管理工作的开展及执行。b、生产质量管理执行核查对象为：工厂生产部门，稽核生产对工艺标准、质量要求的执行。c、技术工艺管理核查对象为：工厂实验室、生产工艺，稽核实验室的混凝土管控及工艺的管理执行。3.1.3检查内容：制造中心制定检查表，明确具体检查内容、方法、评判标准。检查主要涉及品质管理、原材料、过程及成品、混凝土、出货等全过程的质量管控；重点包括管理文件、技术文件的管理以及质量管理制度的实施两个方面的内容。3.1.3检查方式：检查表中所列项目全数检查。3.2评分方式：质量管理品质评价满分为100分；质量管理品质评价综合评价分计算方式：（质量管理品质评价总得分/质量管理品质评价总配分）*100；各大项内容评价分计算方式：品质管理工作运行评价分计算方式：（品质管理工作运行项目得分/品质管理工作运行项目配分）*100；生产质量管理执行评价分计算方式：（生产质量管理执行项目得分/生产质量管理执行项目配分）*100；技术工艺管理评价分计算方式：（技术工艺管理项目得分/技术工艺管理项目配分）*100。检查表相关内容及分项分数分配见下表：主项内容分项内容品质管理原材料管控过程/成品管控出货管控生产质量管理执行实验室混凝土管控工艺技术管控分项分数35133210451015备注品质管理工作运行90分生产质量管理执行45技术工艺管理25文件号：BZ-ZY-119版次：A1质量管理品质评价标准第2页共6页4.质量管理品质评价标准：4.1质量管理应符合以下要求及质量管控文件、技术资料相关规定。4.2品管管理工作运行检查项目及标准要求：4.2.1品质管理：序号检验项目品质管理文件管理区分放置并标识清楚；检查标准1.平台下发文件应按（体系文件、标准、制度、表单等）类别进行归类、汇总，2.按照类别，建立电子版或纸质档清单对文件进行管理。备注12技术工艺1.应建立技术工艺文件接收台账，对文件资料进行管理；文件管理2.在文件执行前组织部门人员进行学习并形成记录。工艺更改单执行1.品管在接收到工艺更改单后，按照设计变更内容对（物料、过程、成品）执3行状况进行追踪；2.根据追踪落实情况，形成“设计工艺变更记录”进行保存。1.出现客户投诉时，工厂需及时对客诉问题点进行确认、分析、改善，追踪结案；4客诉管控2.应建立“客诉明细表”对客诉进行管理，与客诉相关资料（项目投诉联络单）归类保存。每周按时召开周质量例会，并保存好周会资料PPT，进行会议签到。5品质例会召开（备注：特殊情况，周例会可视生产情况而定，选择进行培训、考核替代）品质例会改善1.工厂周会需对上周重点问题的改善跟进状况作书面性汇报总结；6执行2.涉及未改善、持续跟踪问题点需重新制定书面性计划进行跟踪。7品质评价2.对品质评价工作进行记录，依据品质评价记录表单如实录入电子档，并将纸工作开展质、电子档记录归类保存。1.工厂应按《品质评价管理（QEM）系统规定》要求有效开展品质评价工作；在产品质量方面表现突出、因人为因素造成质量异常或损失的部门、个人，应8质量奖惩执行按照公司相关规定进行奖惩，并归类存档。9各工厂需按照总部平台要求在规定时间内进行数据提交。周、月报表具体如下：每周周报：周会第二天提交；周品质评价：每周一提交；月报：每月提交及时性最后一天。工厂应制定年度质量培训计划(包括新员工、内部业务、平台要求)，每季度应10质量培训开展开展不少于3次的质量培训和考核（考试不及格人员需及时补考，直到考核通过为止），并保存相关记录。11外协部门2.应要求外协部门按工厂要求进行质量管控，并对其进行稽查，厂内外协监管质量管控应与工厂管控一致，厂外外协稽查每月不少于2次。1.工...
