风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）出入登记人员/车辆/资质查验车辆到卸车区2卸车岗位车辆停车物料卸车现场恢复风险等级五级四级四级四级五级五级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级五级公司级安环科管控层级责任单位岗位级岗位级库区级库区级库区级库区级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级办公室安环科生产科生产科生产科生产科车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间生产科责任人工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表分析来源1门卫岗位工作危害分析（JHA）评价表向储罐通入氮气3罐区环氧乙烷进入计量罐向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换4聚合通入环氧乙烷岗位保温降温移入成品釜成品釜受料中和升温5包装保温岗位放料切片包装未提出变更申请6变更管理未对变更过程及变更所产生的风险进行分析变更未提出控制措施变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划，不能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一7应急演练未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续改进8安全培训五级四级四级四级四级五级生产科四级公司级安环科工作危害分析（JHA）评价表四级五级生产科五级公司级安环科工作危害分析（JHA）评价表日常办公管理9办公岗位进入现场检查相关方沟通确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境选择作业人、监护人设置动火设备准备动火动火恢复确认设施设备内存在的有通用内部结构及与其他岗位害物质、设备设施连接情况，作业区：域周围环境受限选择作业人、监护人五级五级五级公司级公司级公司级办公室安环科安环科、办公室生产科工作危害分析（JHA）评价表三级公司级安环科通用岗位10：动火作业三级三级三级三级五级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析（JHA）评价表三级车间级11工作危害分析（JHA）评价表四级车间级生产科空间设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备准备进入进入受限空间内作业恢复确认作业内容、现场情况四级四级四级四级四级五级四级四级三级四级五级三级四级三级三级四级四级四级四级三级五级四级三级五级四级三级四级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表工作危害分析（JHA）评价表通用岗位12：高处选择现场人员、监护人员搭设脚手架、梯子登高作业恢复确认作业内容、现场情况选择作业人员通用岗位：13临时用电准备临时用电线连接线路接用电设备用电作业恢复通用14岗位：动土通用15岗位：断路通用岗位16：吊装准备动土作业恢复准备断路作业恢复确认吊装作业现场情况选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂生产科车辆停放设置警示捆扎吊装物起吊、落吊恢复确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境通用岗位：17盲板抽堵选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片加装盲板拆卸盲板恢复18通用岗位通用岗位设备故障停水停电配方配置助剂乳化投料20实验室反应实验指标分析实验记录设备清洗、维护21巡检岗位巡检取样称重22质量检测干燥称重分析三级四级五级三级四级三级五级四级三级三级四级三级五级五级四级四级四级三级四级四级四级三级五级五级五级五级四级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗...
