iso14000内审检查表（DOC31页）VIP免费

第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针？√环境方针◆环境方针是否经最高管理者批准？√◆环境方针的内容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务√的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出√承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标√和指标的框架◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？√◆采取了哪些方式？√◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种方便？√√√◆公众如何获得环境方针？√◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实√施？◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？√√◆如何对环境方针进行修订？√◆评审、修订的依据是什么？√第2页共29页第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1◆是否建立了环境因素识别和评◆有无环境因素识别和评价的程序？√环境因素价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要√求？◆是否对组织的活动、产品和服◆是否按程序要求识别环境因素？√务中的环境因素进行了识别◆是否规定了识别的范围和对象？√◆是否有环境因素的清单？√◆受审部门的环境因素有哪些？√◆有什么方法和怎样进行环境因◆是否规定了识别环境因素的方案？√素的识别◆方法是否适宜？√◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？√◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态？√◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了环境因素的七种类型？√√◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来√的环境因素？◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步√骤？◆有无重大环境因素清单？√第3页共29页第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共29页◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补√√充识别和评价？受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1环境因素◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？√◆对重大环境因素的控制措施有哪些？√√◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备√和响应措施？◆环境因素的住处能否及时更新◆有无更新信息的规定？√◆是否按规定实施更新？√◆在制定环境方针、目标和指标◆哪些重大环境因素列入目标和指标？√√时，是否考虑了重大环境因素◆其他环境因素如何控制？√√4.3.2◆是否建立并保持了识别、获得◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和法律与其他要求和更新法律与其他要求的程序其他要求的方法？◆程序是否明确了获得法规的渠道？√◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任√单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪√第4页共29页第3页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共29页及负责人？◆该程序是否规定了向员工和其他相关√方传达有关法规和其他要求方法和职责？◆适用于本公司的法规和其他要◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无√√求有哪些遗漏？◆受审部门适用的法规有哪些◆受审部门适用的法规有哪些？√√受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审...