第1页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共26页3C认证内部审核检查表第2页共26页第1页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共26页QR8-03编号：07-01受审核部门人员最高管理层审核员郝春明审核时间2007.9.15序号审核内容标准条款审核方法及结果第3页共26页第2页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共26页3C认证内部审核检查表QR8-03编号：07-02第4页共26页第3页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共26页受审核部门人员最高管理层审核员郝春明审核时间2007.9.15序号审核内容标准条款审核方法及结果21资源提供1.1设备资源工厂是否有足够的生产及检验设备，其技术性能、精度、运行状态等均能对认证产品满足强制性认证标准提供保障；1.2环境资源认证产品符合要求所需涉及生产、检验、试验、存储等环节的工作环境要求（如：湿度、温度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等方面），如果有，是否得到识别，并提供和管理资源以满足要求；1.3任何原因使资源发生变化时，工厂是否有畅通的渠道以及时了解相应的信息，并采取相应的措施，以持续保证认证产品质量满足强制性认证标准的要求。1认证标志的管理a）是否按强制性认证产品标志管理要求制订并实施了文件化的认证标志保管、使用的程序，文件规定是否适宜；b）是否按文件规定对认证标志进行保管和使用；c）是否确保了不合格品不加贴认证标志；是否确保加贴认证标志的产品与认证产品保持一致。1.21.0补充第5页共26页第4页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共26页3C认证内部审核检查表第6页共26页第5页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共26页QR8-03编号：07-03受审核部门人员办公室审核员郝春明审核时间2007.9.15序号审核内容标准条款审核方法及结果21资源1.1人力资源1.1.1对从事影响产品质量工作的人员是否：a)确定所必要的能力需求，目前各岗位人员的能力是否符合要求；b)提供培训或其他措施以满足其任职要求；c)评价措施的有效性（考核、实际操作等方式）；d）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。1.1.2是否规定了各类人员的职责权限，且得到有效履行实施。1.2从事特殊工作人员是否具备相应资格，特殊工作包括：a)特殊工种；b)理化、计量人员；c)内部质量体系审核人员等；1.2第7页共26页第6页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共26页3C认证内部审核检查表QR8-03编号：07-04第8页共26页第7页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共26页受审核部门人员办公室审核员郝春明审核时间2007.9.15序号审核内容标准条款审核方法及结果11文件要求1.1工厂是否按照国家认证认可监督管理委员会发布的产品强制性认证实施细则的规定建立、保持文件化的认证产品的质量保证体系内容包括：a）为认证产品制订的质量计划，规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的规定；b）为实现过程控制所建立的质量手册及程序文件；c）认证产品一致性和变更的控制管理的规定以及认证标志使用管理的规定；d）产品的设计目标在相应的标准或规范、技术条件中的规定；e）为产品实现相关过程有效运作和控制需要的作业文件（如生产工艺、操作规程、检验规范等）；1.3质量体系文件的适宜性、可行性和有效性。1.4产品设计目标是否已包括满足强制性产品认证标准的要求。1.5现行使用的标准及规范应不低于强制性认证标准的要求。2文件控制是否建立并保持文件化的程序以对质量管理体系文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：a）文件发布前和更改应有授权人批准，以确保其适宜性；b）文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；c）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。2.12.2第9页共26页第8页共26页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共26页3C认证内部审核检查表QR8-03编号：07-05受审核部...
