公司各部门KPI考核指标汇总公司部门配分25关键绩效指标人力成本总额控制指标说明人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100%招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100%培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%行政管理资料提交及时率=实提交审核资料/当期应提交审核资料*100%财务费用降低率=当期财务费用/当期财务预算费用*100%计算公式或评分依据目标值小于等于1时，此项评分满分；每增个百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增百分点，评分扣分。得分提供报表提供报表部门18招聘工作到岗率人力资源中心18培训考核达标率员工绩效计划按时完成率行政管理资料提交及时率财务费用降低率应收帐款回收率财务报表数据错漏项数191040财务部2020财务报表数据准确，无错误出现。每发现1项报表数据错漏，扣分。第1页共7页20税务帐务处理的及时准确性产品规划方案提交及时率产品规划工作计划完成率产品销售目标达成率税务账务处理保证及时的同时，准确无误。产品规划方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100%产品规划工作计划完成率=本期执行工作计划/本期应执行工作计划*100%产品销售目标达成率=产品实际销量/产品目标销量*100%培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%采购预算控制率=实际采购费用/预期采购费用*100%采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量*100%供应商平均准时交货量=供应商准时交货次数/供应商交货总次数*100%采购信息资料及时提交审核备案。市场推广方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100%及时准确处理税务账务工作，该项得满分；出现一次纰漏，评分扣分。以“六要素”为依据规划产品管理工作。按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。2525产品部25目标值大于%，此项评分为分；每增（减）个百分点，评分加（扣）分。目标值大于%，此项评分为分；每增（减）个百分点，评分加（扣）分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。出现一次工作纰漏，扣分；未及时提交资料，扣分。按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。152323产品培训管理工作评估采购预算控制率采购计划完成率采购部23供应商平均准时交货率21报表提交及时准确率品牌建设可行性分析报告市场部20第2页共7页2520市场推广计划按时完成率市场推广活动评估计划按时完成率=当期实际执行工作/当期规划工作*100%市场推广活动结束后整理工作信息，评估品牌建设工作。目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。报告细项内容丰富，数据充分，参考价值大，该项得满分；以此递减，由上级直接考评。25市场推广费用控制市场推广费用控制=市场推广实目标值低于等于100%时，此项评分满分；每际费用/市场推广预算费用*100%增百分点，评分扣分。渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。35渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%客户开发计划完成率=新开发客户数量/已有客户数量*100%电子商务部3520销售净利润达标率店铺好评率目标值大于%，此项评分为分；每增（减...
