产品放行控制程序1.目的通过在适当阶段实施产品的检验和测试，确保本公司未经检验或未验证合格的原材料、半成品和成品不投入使用和交付，促进本公司稳定地提高产品质量，保证产品在市场上的信誉。2范围适用于本公司采购的原材料等采购产品，过程产品及成品交付全过程的检验和试验活动的控制。3职责3.1品质部负责检验和试验的控制，依据技术文件、行业标准、法规要求制定各阶段质量检验标准并实施。3.2技术部负责提供制定各阶段检验和试验的产品技术标准要求文件。3.3检验员负责各阶段检验和试验活动的实施。3.4品质部主管负责产品的放行审批及检验试验实施的监督检查。3.5生产部负责生产过程中的自检。4工作程序4.1产品检验和试验的策划4.1.1产品检验和试验的范围：a）用于顾客合同的所有采购产品（含外协加工）；b）所有的生产过程产品；c）最终产品（包括产品包装在内）。4.1.2产品检验和试验所采用的主要手段包括生产者在加工过程中的自检、上下工序间的互检；品质部专职检验和试验人员的监视和测量。4.1.3生产者在加工过程中的监视和测量（自检）主要是要求工序生产人员达到以下要求：a）严格按产品制作工艺要求进行加工；b）对工艺参数实施监视和控制；c）生产过程中的质量检查；d）按规定做好记录；e）对上下工序进行必要的检查。4.1.4检验员负责实施来料检验、制程巡检和成品的最终检验、试验。4.1.5阶段产品检验和测试依据的接收准则主要包括：a）产品的检验和试验规程：规定监视和测量的频次、抽样方法、判定准则；b）各类产品的质量标准：规定监视和测量的项目、方法和要求；c）各类产品的试验标准：规定产品的性能指标、理化、微生物指标、卫生指标、试验方法和要求；d）产品的制作工艺要求：规定产品加工过程各工序的作业方法和质量要求；e）加工件的设计稿件；f）产品适用的国家标准、行业标准及相关技术法规等。4.1.6检验和试验文件必须对所开展的监视和测量活动规定频率、抽样样本及方法、检验项目、合格判断以及记录的要求。4.1.7检验人员的授权对所有实施产品监视和测量的人员，包括专职和兼职检验员应进行授权。品质主管应组织对检验人员进行培训，经考核合格后授权上岗。各阶段检验试验活动的记录填写应由授权的检验员实施。4.2产品检验和测试的实施4.2.1采购产品的监视和测量4.2.1.1来料检验员负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。当本公司的检验手段有限需将部分定期确认检验项目委托外检时，负责外检的组织工作。4.2.1.2将各类物资按其重要性划分为A、B、C三个等级，其各检验和验证原则为：a）对产品的性能、寿命有严重影响的A类物质（关键器件），检验员根据质量检验标准和订单要求对进货进行检验和试验，由供方提供检验合格报告或COA。b）对产品质量和产品制造过程有重要影响的B类物质，检验员依据质量检验控制标准实施检验；不能用一般检验手段检验的，根据同类产品的前期使用情况给予验证认可。c）对于一般的C类物质，由仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与产品检验合格证无误，即可办理入库手续。4.2.1.3来料检验员依据《来料检验规程》、订单设计稿件等要求进行检验。4.2.1.4检验员应确认供应商物料标识的规范、清楚、包装完整、状态合格等。4.2.1.5经检验和试验合格的产品，由检验员在检验记录表的“结论”栏目内填写有关结论。检验报告由品质部妥善保管，可作为采购物资入库凭证之一，也可做为合格供应商质量档案资料。4.2.1.6检验结果处理4.2.1.6.1对因生产急需有轻缺陷或不易采购的不合格产品，可由检验员开具《不合格处理报告》采购部申请产品让步，经销售部和品质部确认，必要时总经理审批后，实施让步接收。进料检验员对本批物料做出标识，并将信息反馈到投入生产单元，以便对投料后的产品进行跟踪。若发现使用异常应立即停止使用。如让步接收评审未能通过，检验员作好标识和隔离。采购部依据流程评审意见，通知供方办理退货。4.2.1.6.2经检验不合格的产品，由品质部按照《不合格品控制程序》处理。因产品不合格与供方产生质量异议时，由采购员负责与供方交涉，必要时品质部、技术部参与有关的工作。4.2.1.6.3不合格...
