一、目的为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。二、适用范围1.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录；2.实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用；3.本公司生产的所有产品。三、职责1.质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标识；2.生产部发酵标识；产品标识；制程不良品隔离；3.仓库仓库区域规划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品隔离；4.办公室制定《批次命名管理》并详细告知所有部门；四、要求1.原料、产品等标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。2.可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：原材料的来源、批次；生产过程的历史；产品交付后的分布及场所。当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的从而可以追溯产品形成过程的历史，根据记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。质检部每月抽查可追溯性。五、说明1.产品标识和可追溯性能力验证其它措施⑴产品标识的作用①证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。②可追溯作用：通过产品标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或日期；d.其它有关该产品的原始凭证。⑵产品标识的内容产品标识一般表达下述内容：a.产品名称、图（代）号；b.产品状态（如材料、半成品、成品）；c.工序、验收项目；d.质量状态；e.生产批次或编号；f.生产单位；g.生产者；h.检验者；i.制造日期、检验日期；j.保管期限（库存期限）。该标识应为追溯其它内容提供依据，过程的标识必须是唯一性的。⑶原辅材料产品标识要求①仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整性、正确性。②仓库管理员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次对应关系及数量等提交检验。③进货产品验证后，仓库管理员根据“检验记录单”上的批号将合格的进货产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐”。④遵循先进先岀的原则，领料原辅材料实行分批次投料单上均应有批次标识。⑷过程产品标识要求各车间填写“产品流转卡”，注明生产批次及所用原辅材料批次，与产品同步流转，分批加工，一批一卡。⑸最终产品标识要求①检验员核对“产品跟踪卡”，产品内包装内含说明书、合格证，外包装注明批次、数量、执行标准等内容，确保产品标识的完整、正确。②操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的完整性、清晰性。③销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。⑹产品批次管理为确保产品的可追溯性,从原材料进厂到成品岀厂实施产品批次管理,具体按《产品批次管理指导书》执行。2.检验和试验状态标识⑴检验和试验状态主要是通过带色标的标签来表示,并辅以“产品跟踪卡”和有关的质量记录。废品应标以红色永久性的标识放置废品隔离区。⑵仓库和生产现场的材料、在制品、成品必须按不同检验和试验状态，按定置管理要求放置在规定区域内，并挂上表示不同检验和试验状态的标签。a.产品经检验合格的，使用绿色“合格”标签；b.产品经检验不合格的，使用红色“不合格”标签；c.产品经检验不合格的，但经评审可返修或返工的，使用白色“返修/返工”标签；d.产品待检验或经检验尚待判定的，使用黄色“待处理”标签。⑶做好检验和试验状态的转移和保护，无“合格”标识的材料不准进入生产现场。⑷在生产过程中，检验和试验状态标识随产品同步流转，无标识的...
