上海市第一建筑有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系附表样张办公室（企业管理条线）二○○九年一月十日编制说明1、本表式汇编主要是提供样张和种类。2、本表式汇编仅供使用单位在表式急用是打印3、在打印前建议先与主管条线的人员沟通，同意后再打印使用。4、实际使用的表式应以公司相关部门提供的表式为准。公司办公室（企业管理条线）二○○九年一月十日上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件评审报批表表号：G1-1编号：文件名称起草部门文件编号起草日期审定日期审定方式评议和改进意见：审定结论评审人员签字最高管理者/管理者代表签字上海市第一建筑有限公司文件批准通知书文件名称：编号：版号：经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。签名：年月日上海市第一建筑有限公司管理体系文件分发登记台帐表号：G1-2文件名称标准号版号年摘要收文发文结存月日数量编号签收人数量编号签收人数量经办人：第页上海市第一建筑有限公司工程图样收发登记台帐表号：G1-3收图登记收图日期：年月日分送登记序单位或部门套张受控标识转发日期签收出图单位：1图纸类别：2图纸数量：/张/套3图纸编号或内容摘要：4567备注：8910第页上海市第一建筑有限公司收发文登记台帐表号：G1-4收文登记收文日期：年月日分送登记序单位或部门份数签收收到日期备注来文单位或部门：1文件类别：2文件编号：3文件份数：4事由：567主送：8备注：910第页上海市第一建筑有限公司受控文件借用登记簿表号：G1-5文件编号文件名称借阅人签名借出日期归还日期备注经办人：第页上海市第一建筑有限公司管理体系手册和程序文件更改状态记录表表号：G1-6文件名称版本：修改次数：编号：页码条款号原文修订文更改部门：更改人：更改日期：批准人：上海市第一建筑有限公司受控文件复印登记表表号：G1-7复印单位：编号：文件名称文件编号复印理由：复印份数使用部门主管负责人意见：签名：年月日复印管理体系文件时主管部门意见：签名：年月日经办人：年月日上海市第一建筑有限公司废止图样登记台帐表号：G1-8序图号回收日期废止日期替代图号分发数量收回数量备注项目经理部：经办人：第页上海市第一建筑有限公司文件回收与销毁清单表号：G1-9文件名称文件编号版号分发数量复印数量收回数量备注批准人：监销人：销毁人：年月日上海市第一建筑有限公司内审员检查表表号：G2-1受审单位：部门/项目：接待人：日期：编号：标准条款内容检查凭证事实记录内审员：上海市第一建筑有限公司不合格报告表号：G2-2编号：受审核单位受审核部门/项目接待人内审员审核日期年月日不合格事实观察结果陈述：不符合标准GB/T19001-2000条款GB/T24001-2004条款GB/T28001-2001条款不合格类型□一般□严重纠正措施：预定完成日期部门负责人日期年月日审核员日期纠正措施完成情况部门/项目负责人日期纠正措施的验证□纠正措施已完成□纠正措施尚未完成□纠正措施无效审核员日期：年月日上海市第一建筑有限公司法律法规与其他要求清单表号：G3-1编号：序号文件号法律法规与其他要求名称版本号发布机关编制部门：批准人：编制人：编制日期：上海市第一建筑有限公司外部信息交流处置表表号：G4-1编号：单位（项目）名称时间发生地及状况因素类别一般重大处理：部门：年月日处理人：年月日审核意见：审核人：年月日上海市第一建筑有限公司事故、事件、不符合登记表表号：G5-1编号：工程项目名称事故、事件、不符合名称填表人填表日期事故、事件、不符合描述评审意见：事故、事件、不符合处置：□拒收□降级或改作它用□返工□返修□设计修改□上报评审人：日期：年月日处置结果验证：验证人：日期：年月日上海市第一建筑有限公司纠正措施表表号：G6-1单位/部门/项目：编号：检查内容事故、事件、不符合情况描述：检查部门/项目：检查人：检查日期：被检查单位：负责人：确认日期：原因分析：纠正措施：制订措施人签字：要求完成日期：审核意见：审核人：审核日期：执行者签字实际完成日期实施结果有效性验证意见：验证部门：验证人签字：验证日期：上海市第...
