YD-12V进销存退货管控精讲VIP免费

业代专业培训系列进销存退货管控第一页，共十六页。YD-101-2附件一：受订作业流程图签核业代接受订单流程图相关文件及表单承办单位帐务帐务库存审查营业组长货款满足否货款审查补货或修改定单《排货计划表》依《核决权限》营业所长《排货计划表》满足订货否核准特批出货补款或修改订单或取消订单核准《排货计划表》《排货计划表》依《出货作业办法》NOYESNOYESOKNG业代/客户帐务、业代、客户98-9-18营业人员培训系列第二页，共十六页。YD-101-3受订单使用格式注意事项98-9-18营业人员培训系列第三页，共十六页。YD-101-4电话订货管理使用表单：电话定货记录电订轮值人员下班前须收集电订单呈交所主管所主管须于第一时间优先阅毕电订记录，并作必要性之处理或结果追踪。业代于回所后应先行阅毕电订单，并于对应位置签章确认及作出处理。电订记录须存档30天。98-9-18营业人员培训系列第四页，共十六页。YD-101-5出货帐务在收到订单后,审核库存并确认该业代当日货款无误帐务将订单输入电脑并列印[出货单]帐务将[出货单]盖章签字,交库长审核库长签字并根据实际情况排车若遇缺货、短货应及时通知业代若变更出货品种应征得业代同意98-9-18营业人员培训系列第五页，共十六页。YD-101-6送货仓管根据[出货单]监装、发货雇用车辆送货至经销商司机为营业所送货车队之司机,比另外雇用司机保险系数高若货送到后收款有问题,则须将货物全部拉回当日订货必须在当日送货完毕,无论是几点接到订单98-9-18营业人员培训系列第六页，共十六页。YD-101-7收款货物送至经销商后,客户收货并在[出货单]上签字确认业代收取现金,并用随身携带之微型验钞机检验业代填写[缴款单],经库长签字审核后,将款项及[缴款单]交出纳确认98-9-18营业人员培训系列第七页，共十六页。YD-101-8缴款单使用格式注意事项98-9-18营业人员培训系列第八页，共十六页。YD-101-9附件一：退换货作业流程图客户提出退/换货需求流程图相关文件及表单承办单位依《核决权限》业代运回货物，整理分类《退换货申请单》客户《出货单》核准填写《退换货申请单》调度、仓管换货退回原发票及退税证明换货依《发票作业办法》库存帐处理帐务处理并重新开立发票退货退回原发票及退税证明帐务处理客户仓管财会部财会部依《出货作业办法》98-9-18营业人员培训系列第九页，共十六页。YD-101-10退换货：业代作业客户若有退/换货需求，应向业代提出，其中退货客户必须返回原发票或持有税务局退税证明。客户提出退/换货需求后，由业代填写《退换货申请单》，注明退/换货品种、数量、原因及发票退回等情况。98-9-18营业人员培训系列第十页，共十六页。YD-101-11退换货发票处理客户可退回发票，由财会部作废发票，重新开立新发票。客户不能退回发票，若在当月发生，可由财会部开负票冲红，再开新票；若不在当月发生，要求客户提供退税证明，再开立负票冲红。客户如进行换货作业，应按同品项、同价格原则作业，若不同单价则须总金额相同。98-9-18营业人员培训系列第十一页，共十六页。YD-101-12零数退换处理帐务将退货折合成金额输入缴款之折让栏目。库存帐暂不做调整（只作记录），月末做报废处理。98-9-18营业人员培训系列第十二页，共十六页。YD-101-13成品领用成品领用时，申请单位先填写《成品领用单》，依《核决权限》核准。《成品领用单》核准后，由生管部或营业所帐务列印《出货单》，成品库据依以出货。月底生管部及业所帐务将《成品领用单》及《出货单》汇总返给财会部。98-9-18营业人员培训系列第十三页，共十六页。YD-101-14销售业绩计算公式表单98-9-18营业人员培训系列第十四页，共十六页。YD-101-15不良品结算作业准则各项费用及其不良品须于次月第一次拜访时结清。结算各项费用及不良品须检附完整凭证。各项结算费用及不良品不得从货款中抵扣。各项费用及不良品结算须完整填写附件表格。申报不良品销毁须加附正面及侧面清晰可见之照片（其中产品须整齐置放，并于正面张贴书写品种、数量、日期、仓位之海报。如报废产品散置、不齐则不予认列受理）及不良品报废...