关于亿和盘点损溢制度及流程亿和各部门、分店：为达到分店盘点任务的及时、准确性，公司特制订关于盘点制度、流程及职责；盘点部门：门管部、财务部、商品部、信息部、人事部、质管部、采购部及分店全体员工；一、盘点流程及职责：1、盘点前由门管部负责制定盘点时间、总部、分店盘点人员划分，盘点前一天通知所盘分店及总部人员，组织各部门实行对各分店上报完成损溢后的抽盘工作，负责盘点结束的总结汇报；2、盘点设置为全盘模式，如单独按照分类盘点，店长需和门管部提前提交申请，以便盘点抄账时取消盘点项目；3、商品部针对门店提前作好积压、效期、滞销商品的收货、退换货登记工作，督促门店处理未完成业务事项（配送、返仓、日常损溢）等业务单据，保证在总部及分店系统出现挂单现象，盘点结束后处理分店上报损溢纠正工作，分店全部盘点完成后通知门管部做盘点总结汇总；4、质管部负责分配盘点组成员做好各分店商品清查核实工作，要求各门店店长具实上报，转移、残损、丢失、过期等商品，上报有关分管领导，办理签字确认手续，整理完毕后盘存前交财务部核实做账；5、信息部负责最后检查盘点分店所有业务单据处理情况，系统抄账、盘点设备数据的下载、上传及出盘点损溢工作（按照盘点实际数据作为分店系统库存）；6、财务部核实分店备用金、系统账务和实际现金及其他卡类金额是否一致，商品部损溢纠正工作完成后，财务部统一备案做账；7、店长负责盘存前清理出包装污染、破损、失效等影响二次销售的商品并集中装箱做好记录,及时封存，季度盘点盘入系统中后按日常损溢流程报损，彻底清理往来业务（预存款及消费记录是否完整、互借货品帐务是否清理完成、已出库实物是否如实下电脑帐），盘点前将大包装、中包装、货柜内商品与待盘点商品集中以免漏盘，盘点前店长必须召开盘点会议，进行盘点区域规划，盘点人员分工后，上报门管部统一安排，盘点后查询损溢报表，核实实际商品库存和系统库存，将有差异商品按照
